天气预报

财政决算

柳州市工业和信息化委员会2018年度部门决算

来源:柳州市工业和信息化局  |  日期:2019-07-30 09:08  |  字体:T T T

       

  第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2018年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:柳州市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018年度收入决算情况。 

  三、2018年度支出决算情况 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

  九、2018年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分:名词解释 

第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能 

  柳州市工业和信息化委员会是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门,主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导;财政性建设资金安排的意见,推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施;负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;负责全市工业园区管理。重点加强对全市工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展;加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优。 

  二、部门决算单位构成 

  我委决算包括单位4个,其中行政机关1个,全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化委员会本级。下属三个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心和柳州市中小企业服务中心。 

  我委人员编制总数为125人,其中行政编制73人,事业编制52人。年末实有人数107人,其中行政在职63人,事业在职44人,离休人员3人。具体情况如下: 

  1、柳州市工业和信息化委员会机关本级。人员编制总数为73人,其中机关人员62人,工勤人员11人。年末实有人数63人,其中机关人员在职59人,工勤人员在职4人,离休人员2人。 

  2、柳州市中小企业服务中心。人员编制总数为24人,其中事业编制24人。年末实有人数22人,其中事业在职22人,离休人员1人。 

  3、柳州市工业投资项目服务中心。人员编制总数为20人,其中事业编制20人,年末实有人数15人,其中事业在职15人。 

  4、柳州市节能监察中心。人员编制总数为8人,其中事业编制8人,年末实有人数7人,其中事业在职7人。 

第二部分:柳州市工业和信息化委员会2018年部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

   2018年度收入总计54,919.03万元,支出总计54,919.03万元,与2017年相比,收、支分别增加9,155.92;分别增长20.00% 

  二、2018年度收入决算情况 

  本年收入总计34,892.03万元 ,其中:财政拨款收入32,992.96万元;占比94.56% ;上级补助收入242.00万元,占比0.69%;其他收入1,657.07万元,占比4.75% 

  三、2018年度支出决算情况 

  本年支出合计36,921.75万元,其中:基本支出2,226.31万元,占6.02%;项目支出34,695.44万元,占93.98% 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  本部门2018年度财政拨款收、支总决算48,575.36万元、48,575.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10,972.57万元,增长29.18% 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算情况。 

  部门2018年度财政拨款支出36,659.41万元,占本年支出合计的99.28%。与2017年相比,财政拨款支出增加15,151.09万元,增长70.44% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

   2018年度财政拨款支出36,659.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.10万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出489.35万元,占1.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出143.70万元,占0.39%;节能环保(类)支出340.86万元,占0.93%;资源勘探信息等(类)支出35,549.91万元,占96.97%;住房保障(类)支出128.49万元,占0.35% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度财政拨款支出年初预算为44,613.91万元,支出决算为32,992.96万元,完成年初预算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决二是由于项目进度和项目资金拨付时间等原因导致项目资金结转。其中:  

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初无预算,支出决算为7.10万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:2016年招商工作经费7.10万元。 

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算35.61万元,支出决算为265.53万元,完成年初预算的745.66%决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金,涉及项目有:改革前获得荣誉改革后发放退休人员补助0.76万元;二是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:行政单位离退休生活补助118.80万元、行政单位抚恤金74.82万元、行政单位离退休物业补贴24.44万元、行政单位2018年春节慰问离退休干部12.66万元。  

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.91万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的161.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:2018年事业单位离退休物业补贴5.15万元、2018年春节慰问事业单位退休干部经费2.48万元、事业单位离休费0.36万元。  

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费(项)。年初预算212.57万元,支出决算202.92万元,完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是社保局因为账户变更自20181222日以后不接收各个单位的转账,导致我委事业单位2018年增人增资增加的基本养老缴费部分(12月下旬下达)未能及时转给社保局,导致资金结转,涉及项目有:增人增资部分机关事业单位基本养老保险缴费。 

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.41万元,支出决算为54.41万元,完成年初预算的100.00% 

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.31万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是社保局因为变更账户的原因自20181222日以后不接收各个单位的转账,导致我委下属事业单位2018年增人增资增加的医保缴费部分(12月下旬下达)未能及时转给社保局,导致资金结转,涉及项目有:增人增资部分事业单位医疗保险缴。 

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初无预算,支出决算为66.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:公务员医疗补助66.18万元。  

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初无预算,支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:事业单位大额医疗补助0.02万元。  

  9.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初无预算,支出决算为340.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排上级补助收入,涉及项目有:2018年第一批电机配电变压器和锅炉能效提升奖励资金270.86万元、2018年工业和信息化发展专项资金(工业绿色发展)70.00万元。  

  10.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初无预算,支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:改革前获得荣誉改革后发放退休人员补助0.98万元。 

  11.资源勘探信息等(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为699.96万元,支出决算为858.46万元,完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金,涉及项目有:伙食补贴1.38万元;二是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:机关公务移动通讯补贴10.45万元、预发机关本级2018年绩效考评奖117.23万元、2018年机关本级在职物业补贴9.74万元、机关本级增人增资41.48万元 

  12.资源勘探信息等(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.93万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:职称评审费10.28万元。 

  13.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)。年初预算为31,323.15万元,支出决算为10,093.68万元,完成年初预算的32.22%。决算数小于预算数的主要原因: 年中收回财政拨款收入20,488.23万元,涉及项目有:技改项目下达10,661.95万元的同时,收回技改项目年初预算数额度31,150.00万元(年初部门预算下达技改项目预算额度,未实际下达预算资金。实际预算资金在年中以其他柳财预[2018]文号下达并同时调减年初预算数);二是动用上年结转资金,涉及项目有:2017年柳州市“第十一届中小企业服务月”活动经费31.47万元、“中国制造2025”城市试点工作方案编制经费30.00万元、企业挖潜改造资金项目验收费用27.00万元、项目前期17.35万元,节能减排工作经费4.97万元,2016年柳州市第二批两化融合项目4.50万元、2016年柳州市第二批战略性新兴产业发展专项3.20万元 

  14.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为102.32万元,支出决算为107.28万元,完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:2016年工业稳增长工作经费16.14万元、2017年网站、微信公众平台运维服务费4.80万元、2016年应急工作经费4.98万元、2015年各种办公经费2.83万元、2017年民爆企业安全检查经费1.01万元。 

  15.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。年初预算为56.37万元,支出决算为88.71万元,完成年初预算的157.37%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金,涉及项目有:节能监察中心工资12.96万元、2017年柳州市工业产业发展规划编制经费3.50万元;二是年中安排财政拨款收入,涉及项目有2018年两创办经费17.42万元、节能监察中心2017年奖励性绩效工资差额1.18万元。 

  16.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)。年初预算,支出决算为252.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:2017年度绩效考评奖励248.85万元、2017年考核优秀奖励3.91万元。 

  17.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。年初无预算,支出决算为3,465.97 

  万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金,涉及项目有:2017年中央中小企业发展专项2,980.63万元“柳创汇”云服务平台子项目建设277.31万元、第一批小微企业服务补贴193.87万元、2017年自治区中小企业发展专项资金14.15万元。 

  18.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。年初预算为243.83万元,支出决算为3,450.75万元,完成年初预算的1,415.22%。决算数大于预算数的主要原因一是动用上年结转资金,涉及项目有:2017年柳州市第一批中小企业发展专项资金(含县域资金)81.29万元、2016年小微企业创业创新基地城市示范项目资金13.50万元等;二是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:2018年柳州市第一批中小企业发展专项(含县域资金)1,500.00万元、2017年度做出较大贡献的工业企业(园区)奖励1,413.40万元、2018年柳州市第二批中小企业发展专项200.00万元等。 

  19.资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等(款)其他资源勘探信息等(项)。年初无预算,支出决算为17,210.54万元。决算数大于预算数的主要原因一是年中安排上级补助收入,涉及项目有:2018年自治区工业和信息化发展专项16,458.58万元、2018年工业转型升级(中国制造2025600.00万元、2018年首台(套)重大技术装备保险补偿项目19.00万元;二是动用上年结转资金,涉及项目有:2016年度做出较大贡献的工业企业奖励78.00万元、2017年区工业和信息化发展专项30.00万元、2015年度技术改造奖14.63万元;三是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:下属事业单位增加基本工资、津补贴、社保13.37万元 

  20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为127.54万元,支出决算为124.05万元,完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因一是动用上年结转资金,涉及项目有:公积金1.44万元;二是公积金由于系统升级不接收201812月的公积金转账,导致我委公积金有资金结转,涉及项目有:公积金4.89万元。 

  21.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初无预算,支出决算为4.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入,涉及项目有:住房补贴4.44万元。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2018年度财政拨款基本支出2,225.34万元,其中: 

  人员经费1,944.22万元,主要包括:基本工资460.43万元、津贴补贴228.73万元、奖金389.38万元、伙食补助费6.79万元、绩效工资65.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.22万元、职工基本医疗保险缴费73.37万元、公务员医疗保险缴费66.12万元、其他社会保障缴费14.85万元、住房公积金124.05万元、其他工资福利支出18.11万元、离休费49.08万元、退休费126.51万元、抚恤金74.82万元、生活补助24.18万元、医疗费补助4.27万元、其他对个人和家庭的补助支出17.92万元; 

  公用经费281.13万元,主要包括:办公费17.52万元、印刷费1.70万元、手续费0.03万元、水费0.04万元、电费1.32万元、邮电费14.30万元、差旅费51.48万元、维修(护)费2.60万元、会议费2.13万元、培训费3.08万元、公务接待费2.86万元、劳务费1.97万元、委托业务费4.78万元、工会经费24.04万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他交通费用68.03万元、其他商品和服务支出69.75万元、资本性支出1.11万元。 

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.03万元,支出决算为11.98万元,完成预算的56.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,因公出国(境)费支出无预算;公务用车购置及运行费支出决算为8.39万元,完成预算的69.91%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算的39.75%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.44万元,下降31.22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少11.33万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元,下降23.93%;公务接待费支出决算增加1.60万元,增长80.40% 

  因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年没有安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,严格管理公务用车使用,公务用车运行维护费有所减少;公务接待费支出增加的主要原因是根据工作任务安排,公务接待费在工业稳增长、项目投资、节能监察、招商工作等方面有所增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.39万元,占70.03%;公务接待费支出决算3.59万元,占29.97%。具体情况如下:  

  1.无因公出国(境)费支出。 

  2.公务用车购置及运行费支出8.39万元。其中:无公务用车购置支出,公务用车运行支出8.39万元。主要用于委机关及所属3个事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

  3.公务接待费支出3.59万元。其中: 

  无外宾接待支出。 

  国内公务接待支出3.59万元。主要用于委本级以及所属3个事业单位与上级单位以及兄弟城市相关单位交流工作以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费和工作餐费等支出。2018年共接待国内来访团组49个、来宾331人次。 

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

  本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比,收、支总计各减少382.28万元,下降100.00%。其中,支出情况为: 

  2018年基金拨款年初无预算,支出决算0万元  

  九、2018年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共9个项目,涉及预算资金42,850.00万元,自评覆盖率达到100.00% 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门2018年完成设定绩效目标9个,金额41,560.02万元,绩效目标完成率96.98%,项目达到预期绩效目标,各项指标201812月底完成,各项工作均能够在预算支出内完成,部门预算无追加,公众满意达到86.21% 

  111月,全市规模以上工业企业实现利润213.7亿元,增长44.1%,同比提高11.2个百分点;利税增长19%。机械产业全年完成产值441.9亿元、增长19%。传统优势产业厚积薄发,1-11月,建材产业增长32%,化工产业增长13.2%;新兴产业持续发力,新能源汽车和节能环保利税增长65.4% 

  1-12月,全市完成规模以上工业产值5000.1亿元,增长2.1%;完成规模以上工业增加值1398.4亿元,增长2.4%;工业投资同比增长9.76%,工业增加值能耗同比下降1.0% 

  综上所述,2018年我部门坚定贯彻落实市委市政府决策部署,全面推进柳州市工业高质量发展,着力建设现代制造城,全力以赴稳增长,创新思路谋发展,千方百计促转型,培育发展新动能,以创新驱动为引领,以智能化改造为抓手,加快推动传统产业转型升级,培育壮大战略性新兴产业,努力构建柳州特色工业发展新体系,全市工业经济保持平稳健康发展。全市工业在发展形势严峻、经济下行压力加大、中美贸易摩擦加剧等不利因素下,迎难而上,工业总量持续增长,呈现出“总体平稳、增速回落、下行探底、企稳向好”态势。我部门2018年度绩效自评为优秀。 

  十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出210.01万元,比2017年增加48.47万元,增长30.00%,增加的原因是2018年增加了公务移动通讯补贴和物业补贴两个支出项目 

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额127.19万元,其中:货物支出13.87万元、工程支出0万元、服务支出113.33万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆,其中:公务用车5辆。  

第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

[打印本页] [关闭本页]

分享页面到: