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财政预算

2017年柳州市工信委部门预算及“三公”经费预算公开说明

  |  日期:2017-02-09 09:37  |  字体:T T T

  第一部分:部门概况

  一、柳州市工业和信息化委员会及所属事业单位概况

  (一)基本情况

  柳州市工业和信息化委员会是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门,主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;负责全市工业园区管理。重点加强对全市工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展;加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优;加快推进全市信息化和信息资源管理建设。

  2017年本部门主要工作安排:全面加快“经济升级,城市转型”,围绕“稳增长、调结构、促转型”工作主线,强化创新驱动,实施智能制造,加快推进国家小微企业创业创新示范基地建设。加强协调监控,保障工业平稳运行;加强项目建设,培育工业新增长点;加强招商引资,增强工业发展后劲;加快两化融合,提高工业信息化水平;加速战略性新兴产业发展,促进产业结构优化;加速工业园区建设,推动产业集聚发展;加速企业节能降耗,实现绿色低碳发展。扎实推动柳州工业提质增效升级,全力推动工业经济平稳较快健康发展。

  (二)机构设置

  我委共有直属单位4个,其中行政机关1个,全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化委员会本级。下属三个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心、柳州市中小企业服务中心。

  二、人员构成情况

  我委人员编制总数为128人,其中行政编制76人,事业编制52人,聘用人员控制数5人。实有财政供养人数107人,其中行政在职64人,事业在职43人,编外在职实有人数5人,离休人员4人。具体情况如下:

  (一)柳州市工信委机关本级。人员编制总数为76人,其中行政编制76人,聘用人员控制数2人。实有财政供养人数69人,其中行政在职64人,编外在职实有人数2人,离休人员3人。

  (二)柳州市中小企业服务中心(技术交流站)。人员编制总数为24人,其中事业编制24人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数27人,其事业在职23人,编外在职实有人数3人,离休人员1人。

  (三)柳州市工业投资中心。人员编制总数为20人,其中事业编制20人。实有财政供养人数15人,其中事业在职15人。

  (四)柳州市节能监察中心。人员编制总数为8人,其中事业编制8人。实有财政供养人数5人,其中事业在职5人。

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会及所属单位在内的2017年部门预算公开表

  详见附件。

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算41,291.48万元,同比减少1438.63万元,同比降低3.37%。其中:

  1.一般公共预算拨款41,267.78万元,同比减少1452.33万元,同比降低3.40%。

  2.上年结余收入23.70万元,同比增加13.70万元,同比增长137.00%;其中:一般公共预算拨款结转23.70万元,同比增加13.70万元,同比增137.00%。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算41,291.48万元,其中:基本支出1,222.54万元,占支出总预算2.95%,同比减少1,274.49万元,同比降低51.04%;项目支出40,045.24万元,占支出总预算96.98%,同比减少177.84万元,同比降低0.44%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业支出预算32.78万元;占支出总预算0.08%,同比减少1,003.16万元,同比降低96.84%;

  (2)医疗卫生与计划生育支出预算50.61万元, 占支出总预算0.12%,同比减少15.92万元,同比降低23.93%;

  (3)资源勘探信息等支出预算41,100.94万元,占支出总预算99.54%,同比减少392.63万元,同比降低0.95%。

  (4)住房保障支出预算107.15万元,占支出总预算合计0.26%,同比减少26.92万元,同比降低20.08%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出1,222.54万元;占支出总预算2.96%,同比减少1,274.49万元,同比降低51.04%。其中:

  工资福利支出预算864.90万元;占基本支出预算70.75%,同比减少99.15万元,同比降低10.28%;

  商品和服务支出预算206.34万元;占基本支出预算16.88%,同比增加22.84万元,增长12.45%;

  对个人和家庭的补助支出预算151.34万元;占基本支出预算12.38%,同比减少1198.18万元,降低88.79%。

  (2)项目支出预算

  项目支出40,068.94万元;占支出总预算97.04 %,同比减少164.14万元,同比降低0.41%。其中:

  商品和服务支出预算246.99万元;占项目支出预算0.62%;

  对企事业单位的补贴预算9603.00万元;占项目支出预算23.97%;

  其他资本性支出预算18.95万元;占项目支出预算0.05%;

  其他支出预算30200.00万元;占项目支出预算75.37%;.

  二、柳州市工业和信息化委员会(部门)2017年财政拨款支出预算情况

  2017年财政拨款支出41267.78万元,其中:基本支出1,222.54万元,项目支出40045.24万元。具体支出预算如下:

  归口管理的行政单位离退休32.78万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

  行政单位医疗32.28万元,全部是基本支出预算。本部门机关根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

  事业单位医疗18.33万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门下属事业单位根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

  行政运行(制造业)673.67万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按照柳州市统一规定按规定比例缴纳的生育保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务(制造业)15.65万元,全部是项目支出预算。主要用于工信委机关的职称评审费项目支出和柳州市节能监察中心为完成各项工作任务发生的项目支出。

  其他制造业支出39,973.84万元,其中基本支出113.84万元,项目支出39,860万元。基本支出主要用于柳州市投资项目服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出;如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于技改项目支出以及柳州市中小企业服务中心的项目评审费。

  一般行政管理事务(工业和信息产业监管)94.59万元,全部是项目支出预算。主要用于本部门机关为完成各项工作任务发生的项目支出。

  其他工业和信息产业监管支出53.69万元,其中基本支出38.69万元,项目支出15万元。基本支出主要用于柳州市节能监察中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于本部门机关的柳州市工业产业发展规划编制经费。

  其他支持中小企业发展和管理支出265.80万元,其中基本支出205.80万元,项目支出60万元。基本支出主要用于柳州市中小企业服务中心为保证日常运转发生支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;离休人员工资支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于中小企业服务中心的部门专项支出。

  住房公积金107.15万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定,为本部门机关和下属3个事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.42万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算62.56万元,比2016年(上一年)预算87.99万元,同比减少25.43万元,同比降低28.90%。增减主要原因是:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平。因公出国(境)团组数及人数,增减原因:没有安排该项预算。

  2.公务接待费2017年预算3.42万元,同比减少8.16万元,同比降低70.47%,国内公务接待的批次、人数减少,减少原因:一是我委下属事业单位柳州市网络管理调整为发改委下属事业单位,2017年公务接待费减少1.22万元;二是2017年项目经费里面不做公务接待费预算,减少6.8万元;

  3.公务用车购置费及运行费2017年预算14万元,同比增加4万元,同比增长40.00%。公务用车购置数为0,保有量为8量,增加原因:

  (1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比持平。

  (2)公务用车运行维护费2017年预算14万元,同比增加4万元,同比增长40.00%。增加原因为:2016年机关和参公事业单位不编制公务用车预算,2016年核定的公务用车为我委下属全额拨款事业单位用车,2017年我委机关核准了2辆应急机要用车,增加了车辆运行维护费4万元。

  四、政府采购情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额79.25万元,减少841.13万元,减少91.39%。其中:一般公共预算资金71.25万元,减少840.13万元,减少92.26%;上年结余(结转)8万元,增加8万元,增长100%。

  按政府采购项目类型划分,集中采购38.25万元(其中:货物类采购28.25万元,服务类采购10万元),分散采购41万元(其中:货物类采购2万元,服务类采购39万元)。

  五、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  纳入预算绩效的项目14个,金额39899.95万元,占总项目资金99.55%(最后以财政批复的为准)。

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门2017年年初资产总额39124.52万元,比上年年初24224.60万元增加14899.92万元,增长61%。其中:

  流动资产32161.93万元,比上年18420.59万元增加13741.34万元,增长74.60%。

  固定资产6419.03万元,比上年5740.75万元增加678.28万元,增长11.82%。其中房屋133.76万元和上年数持平;车辆7辆价值136.42万元,比上年减少9辆,价值减少136.72万元,减少原因是公务用车改革对公务用车进行了处置;其他固定资产6148.86万元,比上年增加815.01万元,增加原因是市民公共服务平台项目、市民卡工程项目和柳州市无线WIFI手机APP门户平台项目竣工转固定资产。

  长期投资24.57万元与上年持平。

  无形资产518.99万元比上年0.55万元增加518.44万元,增长94261.82%,增长的主要原因是柳州市中小企业信用信息管理系统开发与应用及企业服务平台建设项目完成了验收测试转入无形资产。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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