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柳州市工信委(部门)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  |  日期:2018-02-12 09:23  |  字体:T T T

目 录

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  二、机构设置情况 

  三、编制现状及人员构成 

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、政府采购预算表 

  十一、政府购买服务预算表 

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  柳州市工业和信息化委员会是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门,主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;负责全市工业园区管理。重点加强对全市工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展;加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优;加快推进全市信息化和信息资源管理建设。 

  2018年本部门主要工作安排:全力以赴稳增长,强化运行监测分析, 坚持把项目建设作为稳定有效工业投资的主要抓手,每年滚动实施百项重点工业项目, 做好企业服务工作, 降成本政策落实, 继续支持企业新产品研发及产业化,帮助企业大步而坚定向乘用车领域迈进, 加快钢铁产业发展, 加快机械产业发展, 大力推进智能制造, 加快新能源汽车产业发展, 加快鱼峰洛维轨道梁项目建设,实现竣工投产, 推进建设集设计、生产、施工于一体国家建筑产业化基地和钢结构及部品部件等建筑产业化聚集园区, 大力提升工业园区, 加大招商引资力度, 加快企业创新平台建设, 全面推进两创服务体系建设, 推进制造业与互联网融合发展。 

  二、机构设置情况 

  柳州市工业和信息化委员会共有直属单位4个。其中行政单位1个,全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化委员会本级下属三个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心、柳州市中小企业服务中心。 

  机关本级内设科室为别为:办公室(党委办公室)、政策法规科、规划科 、科技科、投资科、经济运行室、中小企业促进科、节能与循环经济科、原材料工业科、装备工业科、轻工业科、汽车工业科、交通科、工业园区科、信息化推进科、综合科、人事科(市职工教育办公室)、后勤服务中心。 

  三、编制现状及人员构成 

  单位人员编制总数为125人,其中:行政编制62人,事业编制52人,工勤编制11人。编内在职111人,其中:行政在职64(含纪检派驻人员2人),全额事业在职43人,工勤编制4人。离休人员4人,退休补助13人。 

  (一)柳州市工业和信息化委员会(机关本级) 

  编制73人,其中:行政编制62人,工勤编制11人。编内在职68人,其中:行政在职64(含纪检派驻人员2人),工勤编制4人。离休人员3人,退休补助10人。 

  (二)柳州市工业投资项目服务中心 

  全额事业编制20人,编内在职15人。 

  (三)柳州市节能监察中心 

  全额事业编制8人,编内在职6人。 

  (四)柳州市中小企业服务中心 

  全额事业编制24人,编内在职22人,退休人员31人,聘用人员3人。离休人员1人,退休补助3人。 

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会(部门)2018年部门预算表(详见附件) 

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2018年部门收入总预算44614.91万元,同比增加3323.43万元,同比增长8.05%2018部门收入预算总体增加的主要原因:依据《柳州市关于推进汽车机械零部件再升级改造的若干意见》、《柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见》(柳政发〔201673号)等政府工作要求,增加全市性技改项目资金投入。  

  1.一般公共预算拨款44613.91万元,同比增加3346.13万元,同比增长8.11% 

  2.政府性基金拨款0.00万元,与上年持平。 

  3. 国有资本经营预算拨款0.00万元,与上年持平。 

  4.上年结余收入1.00万元,同比减少22.70万元,同比下降95.78%;其中:一般公共预算拨款结转1.00万元,同比减少22.70万元,同比下降95.78% 

  (二)支出预算说明 

  2018年部门支出总预算44614.91万元,其中:基本支出1502.98万元,占支出总预算3.37%同比增加280.44万元,同比增长18.66%;项目支出43111.93万元,占支出总预算96.63%%同比增加3066.69万元,同比增长7.66%%2018部门支出预算总体增加的主要原因:依据《柳州市关于推进汽车机械零部件再升级改造的若干意见》、《柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见》(柳政发〔201673号)等政府工作要求,增加全市性技改项目资金投入。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: 

   1)社会保障和就业支出预算261.09万元,占支出总预算0.59%,同比增加228.31万元,同比增长696.49%; 

   (2)医疗卫生与计划生育支出预算79.72万元,占支出总预算0.18%,同比增加29.11万元,同比增长59.52%; 

   (3)节能环保支出1800.00万元,占支出总预算4.03%,同比增加1800.00万元,同比增长100%; 

   (4)城乡社区支出9900.00万元,占支出总预算22.19 %,同比增加9900.00万元,同比增长100%; 

   (5)资源勘探信息等支出32446.56万元,占支出总预算72.73%,同比减少8630.68万元,同比下降26.60%;  

  6)住房保障支出127.54万元,占支出总预算0.28%,同比增加20.39万元,增长19.03% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

  基本支出1502.98万元;占支出总预算3.37%同比增加280.44万元,同比增长18.66%其中: 

  工资福利支出预算1180.78万元;占基本支出预算78.56%同比增加315.88万元,同比增长36.52% 

  商品和服务支出预算274.39万元;占基本支出预算18.26%同比增加68.05万元,同比增长32.98% 

  对个人和家庭的补助预算47.81万元;占基本支出预算3.18%同比减少103.49万元,同比下降68.40% 

  2)项目支出预算 

  项目支出43111.93万元;占支出总预算96.63%同比增加3066.69万元,同比增长7.66%其中: 

  商品和服务支出预算247.87万元;占项目支出预算0.58%,同比增加24.58万元,同比增长11.01% 

  资本性支出预算14.06万元;占项目支出预算0.03%,同比减少4.89万元,同比下降25.80% 

  对企业补助支出预算5450.00万元;占项目支出预算12.64%,同比减少4153.00万元,同比下降43.25% 

  其他支出预算37400万元;占项目支出预算86.75%,同比增加7200.00万元,同比增长23.84% 

  二、2018年财政拨款收支出预算情况 

  (一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

  2018年部门财政拨款收支预算44614.91万元,同比增加3323.43万元,同比增长8.05%。增加的主要原因:依据《柳州市关于推进汽车机械零部件再升级改造的若干意见》、《柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见》(柳政发〔201673号)等政府工作要求,增加全市性技改项目资金投入。 

  (二)2018年部门财政拨款收入预算情况 

  2018年部门财政拨款收入预算44614.91万元,其中:一般公共预算收入预算44614.91万元(含上年结转收入1.00万元),政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。 

  (三)2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年部门财政拨款支出44614.91万元(含上年结转支出1.00万元),其中:一般公共预算支出预算44613.91万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下: 

  1. 一般公共预算支出预算44613.91万元,其中:基本支出1502.98万元,项目支出43110.93万元。其中: 

  归口管理的行政单位离退休35.61万元,其中基本支出35.61万元。主要用于本部门机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休12.91万元,其中基本支出12.91万元。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出212.57万元,其中基本支出212.57万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。 

  行政单位医疗54.41万元,其中基本支出54.41万元。主要用于本部门机关为职工缴纳的基本医疗保险费。 

  事业单位医疗25.31万元,其中基本支出25.31万元。主要用于事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

  行政运行(制造业)699.96万元,其中基本支出699.96万元主要用于本部门机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按照柳州市统一规定按规定比例缴纳的生育保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务(工业和信息产业监管)102.32万元,其中项目支出102.32万元。主要用于本部门机关为完成各项工作任务发生的项目支出。 

  一般行政管理事务(制造业)19.93万元,其中项目支出122.25万元主要用于工信委机关的职称评审费项目支出和柳州市节能监察中心为完成各项工作任务发生的项目支出。 

  其他支持中小企业发展和管理支出243.83万元,其中基本支出182.71万元,项目支出61.12万元基本支出主要用于柳州市中小企业服务中心为保证日常运转发生支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;离休人员工资支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于中小企业服务中心的部门专项支出。 

  其他工业和信息产业监管支出56.37万元,其中基本支出44.37万元,项目支出12.00万元基本支出主要用于柳州市节能监察中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于本部门机关的柳州市工业产业发展规划编制经费。 

  其他节能环保支出1800.00万元,其中项目支出1800.00万元。主要用于落实政府协议项目,零部件企业再升级改造项目;新能源汽车产品公告奖励;企业技术改造项目等 

  其他城乡社区支出9900.00万元,其中项目支出9900.00万元。主要用于拟进一步鼓励、扶持和促进工业园区基础设施的发展 

  其他制造业支出31323.15万元,其中基本支出107.59万元,项目支出31215.56万元基本支出主要用于柳州市投资项目服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出;如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出;按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于全市性技改项目支出以及柳州市中小企业服务中心的项目评审费。 

  住房公积金127.54万元,其中基本支出127.54万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

  2. 政府性基金预算支出0.00万元 

  3. 国有资本经营预算支出0.00万元 

  三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算64.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算9.03万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出预算12.00万元。  

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算64.46万元,比2017年(上一年)预算62.56万元,同比增加1.90万元,同比增长3.04%增加主要原因是: 

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与上年持平。 

  2.公务接待费2018年预算9.03万元,同比增加5.61万元,同比增长164.03%,增加原因:根据工作任务安排,公务接待费在工业稳增长、项目投资、节能监察、招商工作等方面有所增加。 

  3.公务用车购置费及运行费2018年预算12.00万元,同比减少2.00万元,同比下降14.28%,公务用车购置数为0辆、公务用车保有量6辆,减少原因: 

  1)公务用车购置费2018年预算0.00万元,与上年持平。  

  2)公务用车运行维护费2018年预算14.00万元,同比减少2.00万元,同比下降14.28% 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况 

  2018年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算203.76万元,同比增加33.41万元,同比增长21.38%,增加的原因:增加新进2名公招人员的一般公用经费,增加其他商品服务支出,具体以人社局审核数为准。 

  另外,下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算70.63万元,同比增加20.52万元,同比增长40.95%,增加的原因:增加新进2名事业人员的一般公用经费,增加其他商品服务支出,具体以人社局审核数为准。 

  (二)政府采购情况 

  2018年政府采购预算84.86万元,同比增加5.61万元,增长7.08%,增加的原因:根据工作任务安排,增加政府购买服务。按政府采购项目类型划分,集中采购23.26万元(其中:货物类采购13.46万元,工程类采购0.00万元,服务类采购9.80万元),占政府采购预算的27.41%,同比减少14.99万元,下降39.19%;分散采购61.60万元(其中:货物类采购2.60万元,工程类采购0.00万元,服务类采购59.00万元),占政府采购预算的72.59,同比增加20.60万元,增长50.24% 

  (三)政府购买服务情况 

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额68.10万元,其中:初级中级工程师职称评审项目,项目预算金额6.30万元;法律顾问费项目,项目预算金额5.00万元;网站、微信公众平台运维服务费项目,项目预算金额8.00万元;柳州市工业转型升级规划项目,项目预算金额9.80万元;项目评审报告整理、编制费用项目,项目预算金额15.00万元;组织专家对申报项目筛选及项目编制指导项目,项目预算金额24.00万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至20171231日,工信委资产账面价值共计27993.98万元。本部门核定公务用车编制为6辆,实有车辆6辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。 

  (五)绩效目标设置情况 

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目12个,金额42850.00万元,涉及一般公共预算拨款支出42850.00万元。项目分别为:1.项目名称:汽车及零部件项目专项资金(东风柳汽一期),预算金额1800.00万元;2.项目名称:汽车及零部件项目专项资金(上汽变速器),预算金额900.00万元;3.项目名称:园区发展资金,预算金额9000.00万元;4.项目名称:非汽车产业挖潜改造资金,预算金额2000.00万元;5.项目名称:技术创新专项资金,预算金额550.00万元;6.项目名称:两化融合专项经费,预算金额1000.00万元;7.项目名称:汽车及零部件项目专项资金,预算金额17900.00万元;8.项目名称:小微企业融资担保资本金,预算金额1000.00万元;9.项目名称:战略性新兴产业发展资金(含轨道交通、智能电网、装配式建筑、工业机器人、电子商务产业),预算金额5000.00万元;10.项目名称:中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金),预算金额1800.00万元;11.项目名称:装备制造企业发展及设备改造提升专项资金,预算金额300.00万元;12.项目名称:做出较大贡献的工业企业(园区)奖励,预算金额1600.00万元。 

  第四部分:名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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