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财政预算

柳州市工业和信息化委员会2019年部门预算

来源:柳州市工信局  |  日期:2019-02-18 09:26  |  字体:T T T

目 录

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  二、机构设置情况 

  三、编制现状及人员构成 

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2019年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、部门收支总表 

  六、部门收入总表 

  七、部门支出总表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、政府采购预算表 

  十一、政府购买服务预算表 

  第三部分:2019年部门预算情况说明 

  第四部分:名词解释 

第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况 

  一、主要职责 

  (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中重大问题;拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。 

  (二)拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构调整的政策建议;研究起草相关政策、规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 

  (三)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 

  (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;负责推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施;按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目(含技术改造、国债项目等)及节能项目评估。 

  (五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、自治区和市科技重大专项,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 

  (六)承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。 

  (七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;推进环保产业发展。 

  (八)推进工业和信息化相关行业管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。 

  (九)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业的发展;负责中小企业社会化服务体系规划和建设;负责组织协调减轻企业负担工作。 

  (十)统筹推进全市信息化工作。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;负责全市财政性投资信息化建设项目的组织和审定;负责组织推进信息化和工业化融合发展,统筹推进全市重大信息化工程,协调解决信息化建设中的重大问题;负责电子政务发展建设及运行维护,指导协调全市信息网络设施的建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子商务发展和重要信息资源的开发利用、共享,推动跨行业、跨部门的互联互通。 

  (十一)负责信息安全相关管理工作。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。 

  (十二)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议;负责全市茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、航空年度运输和生产的综合协调。 

  (十三)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理;负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。承担自治区国防科工办需要地方政府办理的业务。 

  (十四)负责全市工业园区管理。牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划;组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施;指导协调推进工业园区建设,促进工业企业向园区聚集;指导全市承接产业转移,负责工业和信息化相关产业的招商引资工作。 

  (十五)加强对汽车工业的结构调整、资源整合、合理布局,推进新能源汽车的发展,推动整车与零部件的共同发展。 

  (十六)承办柳州市人民政府交办的其他事项。 

  (十七)2019年重点工作计划 

  1、深入贯彻推进工业高质量发展 

  围绕全市工业高质量发展工作部署,扎实落实高质量发展工作方案要求,细化工作措施,研究、落实加快发展的各方面政策举措,协调解决推进柳州市工业高质量发展、建设现代制造城工作重大问题,确保实现柳州工业高质量发展、建设现代制造城阶段任务目标。 

  2、深化服务促进稳增长 

  把加强经济运行调控和服务企业作为稳增长的基础性工作抓紧抓实,及时协调解决发展中出现的新情况、新问题。加强运行分析,优化运行监测,提升分析质量,倒排进度抓好目标分解落实。着力优化营商环境,深入落实降成本工作,积极帮助企业缓解生产经营负担重、流动资金紧张、用电成本高等方面的问题和困难,在项目的申报、办理、审批等各方面为企业做好服务,进一步激发企业活力。 

  3、加速推动产业转型升级 

  不断完善支柱产业。汽车产业推动汽车产品向高档次、高附加值发展,不断丰富产品线,促进产品、品牌、技术全面升级,同时继续加强实施汽车机械零部件再升级改造工程;钢铁产业推动产品向高附加值、高品质、高科技转型,支持发展汽车用板、精品长材、高速铁路钢轨等高附加值产品,加强不锈钢产品加工生产,推动下游加工产业;机械产业深入实施二次创业,加快技术创新和智能化生产,加强工程机械发动机、液压元件、驱动桥、铸造中心、研发制造基地建设等,着力提升预应力机械制造技术水平,加快智能机器人、数控机床、节能环保电工电器等新型装备产品的研发制造。 

  改造升级传统优势产业。推动高端装备、信息技术、清洁生产、节能降耗技术在传统产业的应用,推动食品、纺织、建材、日化、制药等优势产业向产品档次高、产业链完整、可持续发展的高质量产业升级。 

  加快新兴产业培育壮大。重点支持上汽通用五菱宝骏E200PLUS、东风柳汽S500EV、L2EV等新车型研发和上市。加快推进轨道交通产业化,加快洛维轨道梁项目(二期)建设,推进柳州智能交通产业园建设,促进一批中车体系配套商与柳州轨道集团签订投资协议。推动柳州市石墨烯产业发展规划实施,通过示范应用促进产业发展,推进鹿寨石墨烯新材料产业基地建设,尽快形成成果转化。 

  4、推进实施重点项目 

  科学制定和分解2019年各县区项目建设目标,落实全市工业投资任务。围绕“推进柳州市工业高质量发展,建设现代制造城”要求,梳理2019年百项重点项目,加大跟踪协调力度,加快推动自治区、市级层面统筹推进重大项目建设,指导和帮助企业申报各级项目资金,加强资金扶持项目验收工作,着力强化项目规范化闭环管理。 

  5、持续推进“两创”建设 

  大力推进公共服务平台建设,深挖优质平台项目,推动“柳创汇”创业创新云平台建设,加快小微企业创业创新服务中心建设,形成集服务与培育服务型小微企业为一体的一站式服务中心。完善中小企业融资体系建设。继续加强与各金融机构的合作,引导银行业金融机构继续调整信贷结构,减少企业融资成本,鼓励商业银行开展基于风险评估的续贷业务。深化金融创新,加快创业创新基金的建立与运作,发挥基金对小微企业的帮扶作用,完善中小工业企业应急周转资金工作模式,深入实施中小企业“惠企贷”工程,推进实施创业担保贷款“助小扶微”工程。 

  6、提升园区建设水平 

  强化土地集约利用,重点推进园区路网、污水处理及标准厂房建设,加快产业聚集。建立园区基础设施建设补偿机制,提高园区专业化服务水平。加大推动企业搬迁改造力度,出台、落实《柳州市推进电镀行业企业搬迁改造实施方案》,加快电镀产业园建设。更新完善全市工业园区存量工业用地情况表,为全市开展工业招商夯实基础。 

  7、突出创新体系建设 

  建立以企业技术中心能力建设为核心的创新能力体系,强化以科技成果产业化为主的技术创新项目体系建设,打造以技术创新公共服务平台为核心公共服务体系建设,落实以提高经济发展质量和效益为核心的质量品牌管理体系建设。 

  8、推动互联网与制造业融合创新 

  积极推进“互联网+智能制造”,深化物联网标识解析、工业云服务、工业大数据分析等在重点行业应用,支持机械、汽车等行业发展产品服务新业态。鼓励企业开展大数据智能分析平台、开放服务平台等建设及应用,发展大数据智能服务新模式。 

  二、机构设置情况 

  本部门共有直属单位4个。其中: 

  (一)行政单位1个,柳州市工业和信息化委员会。 

  (二)全额拨款事业单位3个,分别是柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心。 

  机关本级内设18个科室,分别为:办公室、政策法规科、规划科、科技科、投资科、经济运行室、中小企业促进科、节能与循环经济科、原材料工业科、装备工业科、轻工业科、汽车工业科、交通科、工业园区科、信息化推进科、人事科(市职工教育办公室)、纪检监察室。 

  三、编制现状及人员构成 

  单位人员编制总数为125人,其中:行政编制62人,事业编制52人,工勤编制11人。 

  编内在职104人,其中:行政在职62人,全额事业在职40人,工勤编制2人。离休人员3人,退休补助186人。 

  (一)柳州市工业和信息化委员会机关本级 

  编制73人,其中:行政编制62人,工勤编制11人。编内在职64人,其中:行政在职62人,工勤编制2人。 

  离休人员2人,退休补助154人。 

  (二)柳州市中小企业服务中心(所属事业单位一) 

  全额事业编制24人,编内在职21人,退休人员32人。离休人员1人,退休补助32人。 

  (三)柳州市工业投资项目服务中心(所属事业单位二) 

  全额事业编制20人,编内在职13人。 

  (四)柳州市节能监察中心(所属事业单位三) 

  全额事业编制8人,编内在职6人。 

第二部分:柳州市工业和信息化委员会2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、部门收支总表 

  六、部门收入总表 

  七、部门支出总表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、政府采购预算表 

  十一、政府购买服务预算表 

  (上述报表详见附件) 

第三部分:柳州市工业和信息化委员会2019年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况说明 

  2019年部门财政拨款收支预算80878.55万元,同比增加36263.64万元,同比增长81.3%,增加的主要原因:一是全市性技改项目新增对柳州市工业设计产业、废钢加工产业,新型特种钢产业、电镀行业企业搬迁改造扶持资。二是大对柳州市园区发展资金、战略性新兴产业发展资金、整车企业产品结构调整升级资金的投入。 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  2019年部门一般公共预算支出80878.55万元,同比增加36264.64万元,同比增长81.3%,增加的主要原因:一是全市性技改项目新增对柳州市工业设计产业、废钢加工产业,新型特种钢产业、电镀行业企业搬迁改造扶持资。二是加大对柳州市园区发展资金、战略性新兴产业发展资金、整车企业产品结构调整升级资金的投入。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下: 

  (一)208类社会保障和就业支出447.53万元,占一般公共预算0.6%,同比增加186.44万元,同比增长71.4%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  (二)210类卫生健康支出220.3万元,占一般公共预算0.3%,同比增加140.58万元,同比增长176.3%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。 

  (三)211类节能环保支出4900万元,占一般公共预算6.1%,同比增加3100万元,同比增长172.2%。主要用于其他节能环保支出,包括电镀行业企业搬迁改造实施资金;柳州市扶持废钢加工产业资金;铝产业与汽车产业融合项目能源补贴资金。 

  (四)212类城乡社区支出18000万元,占一般公共预算22.3%,同比增加8100万元,同比增长81.8%。主要用于其他城乡社区支出。包括园区发展资金、新型特种钢产业扶持资金。 

  (五)215类资源勘探信息等支出57178.05万元,占一般公共预算70.7%,同比增加24731.49万元,同比增长76.2%。主要用于其他制造业支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面支出,包括技术创新专项资金、工业设计产业发展扶持资金、做出较大贡献的工业企业(园区)奖励资金、非汽车产业挖潜改造资金、制造业与互联网融合发展专项经费、中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金)、小微企业融资担保资本金、战略性新兴产业发展资金、装备制造企业发展及设备改造提升专项资金、整车企业产品结构调整升级资金。 

  (六)221类住房保障支出132.68万元,占一般公共预算0.2%,同比增加5.14万元,同比增长4%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。 

  三、一般公共预算基本支出情况说明 

  2019年部门一般公共预算基本支出2034万元,同比增加531.02万元,同比增长35.3%,增加的主要原因:一是改变事业单位绩效工资编制方式,按市人社局、财政局核定的绩效工资总量编入部门预算。二是将公务员医疗补助、离休人员医疗补助、绩效考评奖励、离退休生活补助等人员经费编入部门预算,减少财政预留。三是财政进一步完善和调整一般公用经费定额标准,提高离休公用经费标准,增设退休人员公用经费。 

  按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下: 

  (一)人员经费1709.79万元,同比增加481.2万元,同比增长(下降)39.2%,其中 

  基本工资363.58万元,同比减少18.62万元,同比下降4.9%;津贴补贴209.66万元,同比减少16.19万元,同比下降7.2%;奖金130.84万元,同比增加110.28万元;绩效工资223.06万元,同比增加97.73万元;机关事业单位基本养老保险缴费221.13万元,同比增加8.56万元,同比增长4%;职工基本医疗保险缴费82.93万元,同比增加3.21万元,同比增长4%;公务员医疗补助缴费129.18万元,同比增加129.18万元;其他社会保障缴费15.48万元,同比增加8.47万元;住房公积金132.68万元,同比增加5.14万元,同比增长4%;离休费45.91万元,同比增加0.84万元,同比增长1.9%;退休费155.33万元,同比增加152.59万元。 

  (二)公用经费324.21万元,同比增加49.82万元,同比增长18.2%。其中: 

  办公费23.88万元,同比增加6.4万元,同比增长36.6%;印刷费4.4万元,同比减少0.08万元,同比下降1.8%;水费2.92万元,同比减少0.2万元,同比下降6.4%;电费11.52万元,同比增加0.1万元,同比增长0.9%;邮电费18.48万元,同比增加10.21万元,同比增长123.5%;物业管理费2.08万元,同比减少0.14万元,同比下降6.3%;差旅费40.08万元,同比减少0.02万元,同比下降0.04%;维修(护)费5.76万元,同比增加1.07万元,同比增长22.8%;会议费6.08万元,同比减少1.29万元,同比下降17.5%;培训费6.88万元,同比增加1.62万元,同比增长30.8%;公务接待费4.28万元,同比增加0.71万元,同比增长19.9%;工会经费22.11万元,同比增加0.85万元,同比增长4%;公务用车运行维护费6万元,同比减少6万元,同比下降50%;其他交通费用64.08万元,同比减少1.98万元,同比下降3%;其他商品和服务支出105.66万元,同比增加45.79万元,同比增长76.5%。 

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.97万元,比2018年预算64.46万元,同比减少8.49万元,同比下降13.2%。减少的主要原因:下属柳州市中小企业服务中心因车辆报废减少保留车辆数1台;柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心进行公车改革,分别减少保留车辆数1辆,2019年公车运行维护费相应减少。  

  (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。 

  (二)公务接待费2019年预算9.01万元,同比减少0.02万元,同比下降0.2%,减少原因:遵循厉行节约原则,减少公务接待。                                                 

  (三)公务用车购置费及运行费2019年预算6万元,同比减少6万元,同比下降50%,减少原因:下属柳州市中小企业服务中心因车辆报废减少保留车辆数1台;柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心进行公车改革,分别减少保留车辆数1辆,2019年公车运行维护费相应减少。 

  1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。 

  2.公务用车运行维护费2019年预算6万元,同比增加6万元,同比下降50%,减少原因:下属柳州市中小企业服务中心因车辆报废减少保留车辆数1台;柳州市工业投资项目服务中心、柳州市节能监察中心因公车改革,分别减少保留车辆数1辆,2019年公车运行维护费相应减少。 

  五、部门收支预算情况说明 

  2019年部门收支总预算80878.55万元,同比增加36263.64万元,同比增长81.3%,增加的主要原因:一是全市性技改项目新增对柳州市工业设计产业、废钢加工产业,新型特种钢产业、电镀行业企业搬迁改造扶持资。二是加大对柳州市园区发展资金、战略性新兴产业发展资金、整车企业产品结构调整升级资金的投入。 

  六、部门收入预算情况说明 

  2019年部门收入总预算80878.55万元,同比增加36263.64万元,同比增长81.3%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:一是全市性技改项目新增对柳州市工业设计产业、废钢加工产业,新型特种钢产业、电镀行业企业搬迁改造扶持资。二是加大对柳州市园区发展资金、战略性新兴产业发展资金、整车企业产品结构调整升级资金的投入。 

  (一)一般公共预算收入80878.55万元,同比增加36264.64万元,同比增长81.3%。 

  (二)上年结余(结转)收入0万元,同比减少1万元,同比下降100%。 

  七、部门支出预算情况说明 

  2019年部门支出总预算80878.55万元,同比增加36263.64万元,同比增长81.3%。2019部门支出预算总体增加的主要原因:一是全市性技改项目新增对柳州市工业设计产业、废钢加工产业,新型特种钢产业、电镀行业企业搬迁改造扶持资。二是加大对柳州市园区发展资金、战略性新兴产业发展资金、整车企业产品结构调整升级资金的投入。 

  (一)按支出功能分类科目划分 

  1.社会保障和就业支出447.53万元,占一般公共预算0.6%,同比增加186.44万元,同比增长71.4%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  2.卫生健康支出220.3万元,占一般公共预算0.3%,同比增加140.58万元,同比增长176.3%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。 

  3.节能环保支出4900万元,占一般公共预算6.1%,同比增加3100万元,同比增长172.2%。主要用于其他节能环保支出,包括电镀行业企业搬迁改造实施资金;柳州市扶持废钢加工产业资金;铝产业与汽车产业融合项目能源补贴资金。 

  4.城乡社区支出18000万元,占一般公共预算22.3%,同比增加8100万元,同比增长81.8%。主要用于其他城乡社区支出。包括园区发展资金、新型特种钢产业扶持资金。 

  5.资源勘探信息等支出57178.05万元,占一般公共预算70.7%,同比增加24731.49万元,同比增长76.2%。主要用于其他制造业支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面支出,包括技术创新专项资金、工业设计产业发展扶持资金、做出较大贡献的工业企业(园区)奖励资金、非汽车产业挖潜改造资金、制造业与互联网融合发展专项经费、中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金)、小微企业融资担保资本金、战略性新兴产业发展资金、装备制造企业发展及设备改造提升专项资金、整车企业产品结构调整升级资金。 

  6.住房保障支出132.68万元,占一般公共预算0.2%,同比增加5.14万元,同比增长4%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。 

  (二)按支出结构划分 

  1.基本支出2034万元;占支出总预算2.5%,同比增加531.02万元,同比增长35.3%。主要用于:一是工资福利支出,如按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。二是商品和服务支出,如柳州市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。三是对个人和家庭的补助支出,如离休费、退休费。 

  2.项目支出78844.55万元;占支出总预算97.5%,同比增加35732.62万元,同比增长82.9%。主要用于:全市性技改项目企业发展专项支出,推进柳州市工业高质量发展。如不断完善支柱产业,加速推动汽车产业、钢铁产业、机械产业转型升级;加快战略性新兴产业发展(含轨道交通、装配式建筑、工业机器人);持续推进园区发展、节能环保产业发展、“两创”建设、科技创新体系建设、互联网与制造业融合创新等。 

  八、政府性基金预算情况说明 

  本部门无政府性基金预算。 

  九、国有资本经营预算支出表 

  本部门无国有资本经营预算 

  十、政府采购预算表 

  2019年政府采购预算86.80万元,同比增加1.94万元,增长2.3%,增加的原因:根据工作任务安排,增加政府购买服务。按政府采购项目类型划分: 

  (一)集中采购24.5万元(其中:货物类采购14.7万元,服务类采购9.8万元),占政府采购预算的28.2%,同比增加1.24万元,增长5.3%。 

  (二)分散采购62.3万元(其中:货物类采购3.05万元,服务类采购59.25万元),占政府采购预算的71.8,同比增加0.7万元,增长1.1%。 

  十一、政府购买服务预算表 

  2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有5个,涉及金额69.05万元。 

  十二、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2019年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算245.95万元,同比增加42.19万元,同比增长20.7%,增加的原因:一是2019年市本级预算单位公用经费标准提高。二是提高离休公用经费标准,增设退休人员公用经费 

  另外,下属共有3个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算78.26万元,同比增加7.63万元,同比增长10.8%,增加的原因:一是2019年市本级预算单位公用经费标准提高。二是提高离休公用经费标准,增设退休人员公用经费 

  (二)国有资产占用情况说明 

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制4辆,实有车辆3辆。其中:机关本级核定公务用车编制2辆,实有2辆公车;下属单位柳州市中小企业服务中心核定公务用车编制2辆,实有1辆公车。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目有14个,金额44350万元,涉及一般公共预算拨款支出44350万元。其中:战略性新兴产业发展资金(含轨道交通、智能电网、装配式建筑、工业机器人、电子商务产业),项目预算6200万元;柳州市扶持废钢加工产业资金,预算金额3000万元;技术创新专项资金,预算金额550万元;小微企业融资担保资本金,预算金额1500万元;装备制造企业发展及设备改造提升专项资金,预算金额500万元;中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金),预算金额2000万元;新型特种钢产业扶持资金,预算金额1000万元;做出较大贡献的工业企业(园区)奖励,预算金额1600万元;工业设计产业发展扶持资金,预算金额2000万元;非汽车产业挖潜改造资金,预算金额2000万元;制造业与互联网融合发展专项经费,预算金额2000万元;汽车及零部件项目专项资金,预算金额10000万元;电镀行业企业搬迁改造实施资金,预算金额1000万元;园区发展资金,预算金额11000万元。 

第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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