柳州市工业和信息化局2020年部门预算

来源: 柳州市工业和信息化局  |   发布日期: 2020-02-26 09:59   


目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市工业和信息化局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中重大问题;拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构调整的政策建议;研究起草相关政策、规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;负责推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施;按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目(含技术改造、国债项目等)及节能项目评估。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、自治区和市科技重大专项,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;推进环保产业发展。

(八)推进工业和信息化相关行业管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

(九)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业的发展;负责中小企业社会化服务体系规划和建设;负责组织协调减轻企业负担工作。

(十)统筹推进全市信息化工作。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;负责全市财政性投资信息化建设项目的组织和审定;负责组织推进信息化和工业化融合发展,统筹推进全市重大信息化工程,协调解决信息化建设中的重大问题;负责电子政务发展建设及运行维护,指导协调全市信息网络设施的建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子商务发展和重要信息资源的开发利用、共享,推动跨行业、跨部门的互联互通。

(十一)负责信息安全相关管理工作。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十二)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议;负责全市茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、航空年度运输和生产的综合协调。

(十三)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理;负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。承担自治区国防科工办需要地方政府办理的业务。

(十四)负责全市工业园区管理。牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划;组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施;指导协调推进工业园区建设,促进工业企业向园区聚集;指导全市承接产业转移,负责工业和信息化相关产业的招商引资工作。

(十五)加强对汽车工业的结构调整、资源整合、合理布局,推进新能源汽车的发展,推动整车与零部件的共同发展。

(十六)承办柳州市人民政府交办的其他事项。

(十七)2020年重点工作计划

1.紧抓稳增长主基调,强化工业运行监。

加强目标管理,及时对接县区,抓好指标分解,落实目标分解责任制。全面抓好各项指标的持续追踪和落实完成。进一步落实工业稳增长、调结构十个措施,确保各项政策落到实处。

2.升级支柱产业,推动传统产业转型发展。

汽车产业:推动加快汽车整机厂与配套零部件企业协同发展,推进柳州市模具中心筹建,促进新车型开发提质提速。深入实施零部件再升级改造,支持和依托六大平台实施零部件企业能力提升项目,支持零部件提升试点示范项目建设。钢铁产业:加快柳城特种钢产业园项目建设,推进入园企业加快投产尽快产生效益,以鼎铭为依托,吸引下游企业入驻,推动建设新型特钢精深加工专业园,2020年底前力争2家企业实现投产。机械产业:全面开展机械产业二次创业,紧抓总机企业,推动柳工智能制造项目建设实施,积极推进通用装备企业产品转型升级,推动机械零部件配套企业开展智能制造。推动农业机械发展,重点推进柳工集团农业机械改造提升项目等项目。轻工产业:加快粤桂智能家电产业园智能家电项目建设,推进志高洗衣项目投产达产,冰箱项目完成生产线调试,形成批量生产能力,力争空调项目开工建设。

3.培育新兴产业,持续培植新的增长极。

轨道交通装备:积极推进柳州智能交通产业园建设,在首列跨座式单轨车辆试制成功的基础上,于年内形成整车规模化生产。推动等企业尽快投产,形成效益,带动轨道交通产业集群整体发展。智能电网:积极对接北部生态新区、柳州供电局,推动智能电网产业园项目落地和建设,推动已落地项目投产运营。机器人:推动机器人应用由系统集成向本体研发转向,同时加大机器人应用维护和二次开发人才培训工作。加强院校合作,推动电子科技大学广西智能制造产业技术研究院项目建设。推进上海云垦广西合实人工智能公共服务平台项目实验室加快与相关企业对接,促成研发成果转化应用。

4. 抓好项目建设,持续推动项目落地实施。

着力“双百双新”产业项目推进工作。加大项目协调服务力度,重点协调好项目审批、用地、环评等前期工作,促进项目“落地即开工”。着力“千企技改”项目推进实施工作。加强推进企业技术改造项目工作力度,促进原有企业进行技术改造和转型升级,进一步更新生产设备、完善生产工艺、提高生产水平,不断促进项目建设。

5. 抓好园区管理,建好项目实施承载体。

大力推进园区基础设施建设,加强入园管理,做好园区服务工作。全面加快智能轨道交通、智能电网、装配式建筑、工业设计城等产业园发展,推动关联企业向园区集聚。抓好园区年度土地计划管理,确定园区土地使用数量,落实用地指标,并根据年度招商及项目推进情况,协调做好园区用地保障工作。

6.抓好工业招商,培育工业经济新引擎。

加大招商引资力度。多渠道开展项目招商,积极推进落实自治区和柳州市关于园区建设和工业招商的相关政策措施。围绕传统产业及新兴产业做好招商,明确招商方向和重点,力促项目落地,不断提升精准招商水平。

7.加强扶持力度,帮助中小企业渡难关。

抓好中小微企业信用信息平台建设,联合金融机构设立推出新的融资服务产品,对招商落地项目、重点企业建设项目等给予更大力度融资支持。积极为企业牵线搭桥,通过办好企业交流对接会,为企业之间搭建先进技术、市场资源以及上下游产业链交流互通的良好平台,进一步激发企业活力。

8.狠抓节能管理,坚持绿色发展不动摇。

积极构建绿色制造体系,以汽车、钢铁、机械、建材等行业为重点领域,以试点企业、园区为带动,促进全市产业绿色升级。推动传统产业绿色化改造,充分挖掘企业潜力,组织实施重点绿色制造示范项目。

9.强化规划引领,推进工业高质量发展。

深入开展柳州市工业规划课题研究,组织各县区、开发区启动柳州工业和信息化“十四五”规划编制工作,引领全市工业发展迈入“打造万亿工业强市”决胜阶段。组织开展汽车、钢铁、机械、新兴产业等重点产业的规划编制工作,明确产业发展和布局。

二、机构设置情况

(一)行政单位1个,柳州市工业和信息化局。

(二)全额拨款事业单位3个,分别是柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队。

机关本级内设18个科室,分别为:办公室、政策法规科、规划科、科技科、投资科、经济运行室、中小企业促进科、节能与循环经济科、原材料工业科、装备工业科、轻工业科、汽车工业科、交通科、工业园区科、信息化推进科、人事科(市职工教育办公室)、纪检监察室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为120人,其中:行政编制62人,事业编制52人,工勤编制6人。

编内在职106人,其中:行政在职59人,全额事业在职44人,工勤编制3人。离休人员2人,退休补助179人。

(一)柳州市工业和信息化局机关本级

编制68人,其中:行政编制59人,工勤编制6人。

编内在职62人,其中:行政在职59人,工勤编制3人。

离休人员1人,退休补助148人。

(二)柳州市中小企业服务中心(所属事业单位一)

全额事业编制24人,编内在职22人,退休人员31人。离休人员1人,退休补助32人。

(三)柳州市工业投资项目服务中心(所属事业单位二)

全额事业编制20人,编内在职15人。

(四)柳州市工业和信息化综合执法支队(所属事业单位三)

全额事业编制8人,编内在职7人。

第二部分:柳州市工业和信息化局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市工业和信息化局

2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%,增加的主要原因:增加落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金安排。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%,增加的主要原因:增加落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金安排。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)208类社会保障与就业支出484.74万元,占一般公共预算0.59%,同比增加37.21万元,同比增长8.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)210类卫生健康支出221.9万元,占一般公共预算0.27 %,同比增加1.61万元,同比增长0.73%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

(三)211类节能环保支出3200万元,占一般公共预算3.87%,同比减少1700万元,同比下降34.69%。主要用于其他节能环保支出,下降原因包括:根据上年行情,重新测算柳州市扶持废钢加工产业资金;减少铝产业与汽车产业融合项目能源补贴资金。

(四)212类城乡社区支出19500万元,占一般公共预算23.59 %,同比增加1500万元,同比增长8.33 %。主要用于其他城乡社区支出。包括园区发展资金、整车企业产品结构调整升级资金。

(五)215类资源勘探信息等支出59125.64万元,占一般公共预算71.52%,同比增加1947.59万元,同比增长3.41%。主要用于其他制造业支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面支出,包括技术创新专项资金、工业设计产业发展扶持资金、做出较大贡献的工业企业(园区)奖励资金、非汽车产业挖潜改造资金、制造业与互联网融合发展专项经费、中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金)、中小担保公司资本金、战略性新兴产业发展资金、装备制造企业发展及设备改造提升专项资金、汽车及零部件项目专项资金、整车企业产品结构调整升级资金及促销、粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金、落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金等。

(六)221类住房保障支出140.39万元,占一般公共预算0.17%,同比增加7.72万元,同比增长5.82 %。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出2196.96万元,同比增加162.96万元,同比增长8.01%,增加的主要原因:一是2020年编内在职新增4人在编人员导致人员经费增加;二是机关事业单位的在职在编人员职业年金单位缴纳部分实行实账管理,编入部门预算。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费1911.55万元,同比增加201.75万元,同比增长11.8%,其中:

基本工资404.83万元,同比增加41.25万元,同比增长11.34%;津贴补贴增加220.43万元,同比增加10.77万元,同比增长5.14%;奖金185.27万元,同比增加54.43万元;绩效工资267.09万元,同比增加44.03万元;机关事业单位基本养老保险缴费187.19万元,同比减少33.94万元,同比下降15.35%;新增职业年金缴费93.6万元;职工基本医疗保险缴费82.93万元,同比增加4.82万元,同比增长5.81%;公务员医疗补助缴费115.84万元,同比减少13.34万元,同比下降10.33%;其他社会保障缴费11.13万元,同比减少4.35万元,同比下降28.12%;住房公积金140.39万元,同比增加7.72万元,同比增长5.82%;离休费30.96万元,同比减少14.95万元,同比下降32.57%;退休费149.07万元,同比减少6.26万元,同比下降4.03%;新增医疗费补助18万元。

(二)公用经费285.41万元,同比减少38.8万元,同比下降11.97%。其中:

办公费23.79万元,同比减少0.09万元,同比下降0.38%;印刷费4.42万元,同比增加0.02万元,同比增长0.45%;水费0.55万元,同比减少2.37万元,同比下降81.16%;电费1.76万元,同比减少9.76万元,同比小爱酱84.72%;邮电费18万元,同比减少0.48万元,同比下降2.58%;物业管理费2.12万元,同比增加0.04万元,同比增长1.92%;差旅费40.56万元,同比增加0.48万元,同比增长1.2%;维修(护)费5.79万元,同比增加0.03万元,同比增长0.52%;会议费6.1万元,同比增加0.02万元,同比增长0.33%;培训费6.98万元,同比增加0.01万元,同比增长1.45%;公务接待费4.33万元,同比增加0.05万元,同比增长1.17%;工会经费23.4万元,同比增加1.29万元,同比增长5.82%;公务用车运行维护费2万元,同比减少4万元,同比下降66.67%;其他交通费用60.96万元,同比减少3.12万元,同比下降4.87%;其他商品和服务支出84.65万元,同比减少21.01万元,同比下降19.88%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.50万元,比2019年预算55.97万元,同比减少9.47万元,同比下降16.92%。减少的主要原因:一是公务接待费减少,二是公车运行维护费减少。

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2020年预算8.92万元,同比减少0.09万元,同比下降1%,减少原因:遵循厉行节约原则,减少公务接待。                                                

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算2万元,同比减少4万元,同比下降66.67%,减少原因:2020年市工信局保留的2辆公务用车车辆经费预算编入车辆编制所在单位。

1.公务用车购置费2020年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算2万元,同比减少4万元,同比下降66.67%,减少原因:减少原市工信局保留的2辆公务用车车辆经费预算。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%,增加的主要原因:增加落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金安排。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因:增加落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金安排。

(一)一般公共预算收入82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算82672.67万元,同比增加1794.12万元,同比增长2.22%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因:增加落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金安排。

(一)按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出484.74万元,占一般公共预算0.59%,同比增加37.21万元,同比增长8.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出221.9万元,占一般公共预算0.27 %,同比增加1.61万元,同比增长0.73%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。

3.节能环保支出3200万元,占一般公共预算3.87%,同比减少1700万元,同比下降34.69%。主要用于其他节能环保支出,下降原因包括:根据上年行情,重新测算柳州市扶持废钢加工产业资金;减少铝产业与汽车产业融合项目能源补贴资金。

4.城乡社区支出19500万元,占一般公共预算23.59 %,同比增加1500万元,同比增长8.33 %。主要用于其他城乡社区支出。包括园区发展资金、整车企业产品结构调整升级资金。

5.资源勘探信息等支出59125.64万元,占一般公共预算71.52%,同比增加1947.59万元,同比增长3.41%。主要用于其他制造业支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面支出,包括技术创新专项资金、工业设计产业发展扶持资金、做出较大贡献的工业企业(园区)奖励资金、非汽车产业挖潜改造资金、制造业与互联网融合发展专项经费、中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金)、中小担保公司资本金、战略性新兴产业发展资金、装备制造企业发展及设备改造提升专项资金、汽车及零部件项目专项资金、整车企业产品结构调整升级资金及促销、粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金、落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金等。

6.住房保障支出140.39万元,占一般公共预算0.17%,同比增加7.72万元,同比增长5.82 %。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

(二)按支出结构划分

1.基本支出2196.96万元;占支出总预算2.66%,同比增加162.96万元,同比增长7.42%。主要用于:一是工资福利支出,如按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。二是商品和服务支出,如柳州市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。三是对个人和家庭的补助支出,如离休费、退休费。

2.项目支出80475.71万元;占支出总预算97.34%,同比增加1631.16万元,同比增长2.09%。主要用于:全市性技改项目企业发展专项支出,推进柳州市工业高质量发展。如不断完善支柱产业,加速推动汽车产业、钢铁产业、机械产业转型升级;加快战略性新兴产业发展(含轨道交通、装配式建筑、工业机器人);持续推进园区发展、节能环保产业发展、“两创”建设、科技创新体系建设、互联网与制造业融合创新等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算249.02万元,同比增加162.22万元,增长186.89%,增加的原因:2020年计划通过政府采购、政府购买服务的方式,按照“5+5”产业(汽车产业、钢铁产业、机械产业、化工及日化产业、轻工产业5个传统产业和高端装备制造业、新一代电子信息技术产业、节能环保产业、生物与制药产业、生产性服务业5个新兴产业),分别编制产业发展“十四五”规划。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购228.52万元(其中:货物类采购23.72万元,工程类采购0万元,服务类采购204.8万元),占政府采购预算的91.77%,同比增加204.02万元,增长832.73%。

(二)分散采购20.5万元(其中:货物类采购2.5万元,工程类采购0万元,服务类采购18万元),占政府采购预算的8.23%,同比减少41.8万元,下降203.9%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有6个,涉及金额222.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算210.38万元,同比减少35.57万元,同比下降14.46%,减少的原因:一是编内在职人员减少2人,减少相应经费;二是公务用车车辆经费预算编入车辆编制所在单位统一管理,三是2020年由机关事务管理局代缴水电费。

另外,下属共有3个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算75.03万元,同比减少3.23万元,同比下降4.13%,减少的原因: 2020年由机关事务管理局代缴水电费。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆,实有车辆1辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有0辆公车;下属单位柳州市中小企业服务中心核定公务用车编制2辆,实有1辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有15个,金额48900万元,涉及一般公共预算拨款支出48900万元。其中:战略性新兴产业发展资金(含轨道交通、智能电网、工业机器人),项目预算6200万元;落实促进工业稳增长、调结构十条措施资金,预算金额5300万元;技术创新专项资金,预算金额550万元;装备制造企业发展及设备改造提升专项资金,预算金额500万元;中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金),预算金额2000万元;园区发展资金,预算金额11000万元;做出较大贡献的工业企业(园区)奖励,预算金额1600万元;工业设计产业发展扶持资金,预算金额2000万元;非汽车产业挖潜改造资金,预算金额2000万元;制造业与互联网融合发展专项经费,预算金额2500万元;汽车及零部件项目专项资金,预算金额6000万元;电镀行业企业搬迁改造实施资金,预算金额1000万元;柳州市工业和信息化“十四五”产业规划编制经费,预算金额200万元;粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金,预算金额5850万元;柳州市扶持废钢加工产业资金,预算金额2200万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。