目 录

第一部分：柳州市工业和信息化综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市工业和信息化综合执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市工业和信息化综合执法支队2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工业和信息化综合执法支队概况

一、主要职责

（一）基本职能

宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助主管部门对用能单位履行国家、自治区及本市颁布的节能法律、法规、规章及标准的情况进行监督检查；受主管部门委托依法对柳州市重点用能单位的用能状况进行监督检查；配合主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并组织开展节能监察工作；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉，对各县区节能监察工作进行业务指导；协助主管部门开展电力监察工作，对供电企业、用户用电违法违规的行为进行监督，对盗窃电能、危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的行为进行监察。

（二）年度主要工作任务

做好国家、自治区重大专项节能监察工作；做好对重点用能企业节能监督检查；配合主管部门做好工业节能管理等相关工作；指导各县、区节能监察机构能力建设和业务工作；开展节能法律法规的宣传教育。

二、机构设置情况

柳州市工业和信息化综合执法支队为柳州市工业和信息化局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制8名，设支队长1名，副支队长1名。

第二部分：柳州市工业和信息化综合执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市工业和信息化综合执法支队2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算125.99万元，同比增加9.63万元，同比增长8.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款125.99万元;支出包括：社会保障和就业支出17.32万元、卫生健康支出5.67万元、资源勘探工业信息等支出94.35万元、住房保障支出8.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算125.99万元，同比增加9.63万元，同比增长8.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款125.99万元，占收入总预算100%,同比增加9.63万元，同比增长8.3%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共预算经费拨款（补助）增加，增加的主要原因：人员工资增加及相应的社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算125.99万元，基本支出预算115.49万元，占支出总预算的91.7%,同比增加10.88万元，同比增长10.4%。项目支出预算11.75万元，占支出总预算的9.3%,同比减少1.25万元，同比下降10.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出17.32万元；占支出总预算13.7%，同比增加1.99万元，同比增长13%。

2. 卫生健康支出5.67万元，占支出总预算4.5%，同比增加0.83万元，同比增长17.1%。

3. 资源勘探工业信息等支出94.35万元，占支出总预算74.9%，同比增加5.83万元，同比增长6.6%。

4. 住房保障支出8.66万元，占支出总预算6.9%，同比增加0.99万元，同比增长12.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算115.49万元，占一般公共预算拨款支出预算91.7%，同比增加10.88万元，同比增长10.4%。

2.项目支出预算10.5万元；占支出总预算8.3%，同比减少1.25万元，同比下降10.6%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员工资增加及相应的社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算125.99万元， 收入拨款包括：一般公共预算拨款125.99;支出包括：社会保障和就业支出17.32万元、卫生健康支出5.67万元、资源勘探工业信息等支出94.35万元、住房保障支出8.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出125.99万元，其中：基本支出115.49万元，项目支出10.5万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.77万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

（三）事业单位医疗5.67万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（四）其他工业和信息产业监管支出94.35万元，其中：基本支出预算83.85万元，项目支出预算10.5万元。主要用于单位在职人员工资福利支出、一般公用经费支出、节能监察专项支出。

（五）住房公积金8.66万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出115.49万元，其中：

（一）人员经费106.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.76万元，比2020 年（上一年）预算0.8万元，同比减少0.04万元，同比下降5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.76万元，同比减少0.04万元，同比下降5%，减少原因：根据上年公务接待费支出情况、从严从紧编制预算，合理压减公务接待费。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。                                        

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.6万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.6万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算9.33万元，同比减少1.15万元，同比下降11%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因: 编内在职人员减少1人，减少相应运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。