目 录

第一部分：柳州市工业和信息化局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市工业和信息化局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工业和信息化局部门概况

一、主要职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设和管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

（十一）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

（十二）负责工业领域信息化发展工作，拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

  （十三）2022年部门主要工作安排

1.围绕“5+5”重点产业，着力推进“强龙头、补链条、聚集群、抓创新、创品牌、拓市场”工业招商工作。实施“链长制”产业链招商、精准招商，大力推动“三企入柳”项目落实。

2.培育壮大新兴优势产业。以园区化承载、高端化发展为导向，集聚培育一批具有较强竞争力的高技术、高附加值的产业集群。

3.全力推进“双百双新”产业项目推进工作，充分发挥财政资金的引导拉动作用，统筹落实挖潜改造专项扶持项目，促进企业技术改造升级，提高企业核心竞争力，推动工业转型升级和高质量发展。

4.加快培育规模以上工业企业，鼓励引导民营工业企业加大投入，优化投资结构，推动工业企业增产增效，有效促进工业经济稳中向好发展。

5.进一步优化各工业园区产业定位和产业布局，促进产业链高效合作，不断壮大特色产业集群，推动各县区错位发展、特色发展、协同发展。

6.定期监测重点行业运行动态，定期做好工业运行分析，及时判断产业发展走势，并做好工作协调，确保行业顺利运行。

7.坚持传统汽车与新能源汽车共同发展，扩大高端车型比例，提升新能源车比重，推广新能源及智能网联汽车，建立完善的关键零部件配套体系。

8.大力培育原材料行业核心骨干企业，实施重大项目，鼓励和支持优势企业兼并重组、做大做强，带动关联协作企业和项目集聚，加强产业链培育，推动有色、钢铁、建材等产业向下游延伸。

9.积极推进机械产业产品、制造、服务智能化，大力拓展海外市场，打造我国重要的工程机械、预应力机械生产基地。

10.深入推进“专精特新”中小企业培育工作，做好中小企业服务工作，完善融资服务，鼓励、支持、引导中小企业发展壮大。

二、机构设置情况

柳州市工业和信息化局部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市工业和信息化局。

（二）全额拨款事业单位3个，分别是柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队。

根据中共柳州市委办公室印发的《柳州市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设18个科室，分别为：（一）办公室。负责机关日常运转工作。（二）政策法规科。研究工业和信息化发展的政策性问题，提出相关政策建议。（三）综合科。负责重要文件、报告、总结和领导讲话等综合性材料的起草工作。（四）规划科。组织拟订全市工业和信息化领域中长期发展规划、重大专项规划并组织实施。组织编制相关产业发展规划。（五）投资科（市技术创新、技术改造项目办公室）。承担全市工业和信息化固定资产投资项目管理，并牵头推进重点项目的实施。（六）经济运行室。负责全市工业和信息化运行监测和分析，进行预测预警和信息引导。负责全市工业经济运行综合协调，协调解决行业运行发展中的重大问题。（七）市场开拓科。负责指导全市工业和信息化领域招商引资和合作交流工作。（八）中小企业促进科。承担全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门研究拟订促进中小企业发展相关政策措施，协调解决有关重大问题。推动完善融资、担保等中小企业服务平台建设。（九）能源与综合利用科。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、节能环保产业规划及政策措施。负责推进工业绿色制造体系建设，协调工业绿色发展重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。（十）原材料工业科。承担钢铁、有色、化工、建材、新材料等行业管理工作。（十一）装备工业科。承担全市通用机械、民用船舶、农业机械等装备制造业的行业管理工作。（十二）汽车工业科（市汽车工业办公室）。承担全市汽车行业管理工作。提出行业发展规划和政策建议并组织实施。提出产业发展重点和项目布局建议并组织实施。（十三）消费品工业科。承担医药、食品、盐业、轻工等行业管理工作。（十四）交通科（市军工动员办公室）。负责交通运输、工业企业物流的综合协调。（十五）工业园区科（市园区工作办公室）。负责工业园区入园管理和产业认定工作。指导协调督促工业园区的建设工作，协调工业园区发展中的重大问题。（十六）科技科。指导工业领域技术创新和科技进步。拟订工业技术创新及工业科技成果产业化发展政策，并组织实施。（十七）信息化推进科。负责推进信息化与工业化深度融合，推进信息技术在工业领域的推广应用。（十八）人事科。承担机关及指导直属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。承担全市工程、经济、职工教育系列职称评审有关工作。

第二部分：柳州市工业和信息化局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算55384.78万元，同比减少37247.99万元，同比下降40.2%，收入为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算55384.78万元，同比减少37247.99万元，同比下降40.2%。其中：一般公共财政预算拨款55384.78万元，占收入总预算100%,同比减少37244.99万元，同比下降40.2%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是减少一次性项目预算资金2.1亿元；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，严控一般性支出，2022年按不低于10%压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；三是调整支出结构，减少了性质、用途相近的专项资金。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算55384.78万元，基本支出预算2476.71万元，占支出总预算的4.5%,同比增加207.61万元，同比增长9.2%。项目支出预算52908.07万元，占支出总预算的95.5%,同比减少37455.6万元，同比下降41.5%。

（一）支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.社会保障和就业类科目561.09万元，占支出总预算1%，同比增加47.8万元，同比增长9.3%。

2.卫生健康类科目231.95万元，占支出总预算0.4%，同比增加63.76万元，同比增长37.9%。

3.节能环保类科目5800万元，占支出总预算10.5%，同比增加2600万元，同比增长81.3%。

4.城乡社区类科目14200万元，占支出总预算25.6%，同比减少3300万元，同比下降18.9%。

5.资源勘探工业信息等类科目34431.79万元，占支出总预算62.2%，同比减少36663.96万元，同比下降51.6%。

6.住房保障类科目159.94万元，占支出总预算0.3%，同比增加4.4万元，同比增长2.8% 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2476.71万元，占一般公共预算拨款支出预算4.5%，同比增加207.61万元，同比增长9.2%。

2.项目支出预算52908.07万元；占支出总预算95.5%，同比减少37455.6万元，同比下降41.5%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是用于城乡社区类项目的支出减少了已完成的战略框架合作协议资金预算;二是用于资源勘探工业信息等类项目的支出减少了已完成的一次性项目预算;三是调整支出结构，减少了性质、用途相近的专项资金，增加了节能环保类产业扶持政策资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算55384.78万元， 收入包括：一般公共预算拨款（本级）55384.78万元;支出包括：社会保障和就业支出561.09万元，卫生健康支出231.95万元，节能环保支出5800万元，城乡社区支出14200万元，资源勘探工业信息等支出34431.79万元，住房保障支出159.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出55384.78万元，其中：基本支出2476.71万元，项目支出52908.07万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休181.99万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休人员生活补助、物业补贴及公用经费。

（二）事业单位离退休59.22万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休人员生活补助、物业补贴及公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出213.26万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出106.63万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

（五）行政单位医疗65.79万元，全部为基本支出。主要用于行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）事业单位医疗38.17万元，全部为基本支出。主要用于事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）公务员医疗补助127.99万元，全部为基本支出。主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（八）其他节能环保支出5800万元，全部为项目支出。主要用于电镀行业企业搬迁改造实施资金、柳州市扶持废钢加工产业资金。

（九）其他城乡社区支出14200万元，全部为项目支出。主要用于园区发展资金。

（十）行政运行928.49万元，其中：基本支出预算921.66万元，项目支出预算6.83万元。基本支出主要用于行政单位在职人员工资福利支出及一般公用经费支出，项目支出主要用于办公设备采购。

（十一）其他制造业支出32700.14万元，其中：基本支出预算188.14万元，项目支出预算32512万元。基本支出主要用于事业单位在职人员工资福利支出及一般公用经费支出；项目支出主要用于做出较大贡献的工业企业（园区）奖励、粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金、战略性新兴产业发展资金（含轨道交通、智能电网、工业机器人）、装备制造企业发展及设备改造提升专项资金、汽车及零部件项目专项资金、非汽车产业挖潜改造资金、制造业与互联网融合发展专项资金、技术创新专项资金、中小企业发展专项资金、铸锻造产业发展扶持资金、工业设计产业发展扶持资金等柳州市企业发展专项资金。

（十二）一般行政管理事务75.1万元，全部为项目支出。主要用于推进工业高质量发展工作经费、民爆企业安全检查经费、法律顾问服务经费、职称评审业务费、工业经济运行监测平台系统维护费用等部门性项目支出。

（十三）其他工业和信息产业监管支出97.52万元，其中：基本支出预算78.47万元，项目支出预算19.05万元。基本支出主要用于事业单位在职人员工资福利支出及一般公用经费支出；项目支出主要用于工业发展课题研究及节能监察专项支出。

（十四）其他资源勘探工业信息等支出206.29万元，全部为项目支出。主要用于柳州市（含县区）工业振兴特派办工作经费、公共卫生应急医疗物资储备补助资金等。

（十五）其他支持中小企业发展和管理支出424.25万元，其中：基本支出预算335.45万元，项目支出预算88.8万元。基本支出主要用于事业单位在职人员工资福利支出及一般公用经费支出；项目支出主要用于中小企业融资服务项目、中小企业服务网运营维护项目、柳州市中小企业服务月项目、中小企业服务平台专项经费、中小企业培育工作经费等支出。

（十六）住房公积金159.94万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出2476.71万元，其中：

（一）人员经费2178.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费297.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.55万元，比2021年（上一年）预算9.43万元，同比增加0.12万元，同比增长1.3%。其中：

（一）公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

 （二）公务接待费2022年预算7.55万元，同比增加0.12万元，同比增长1.6%，增加原因：2022年机关单位新增4人，所属事业单位减少1人，以在职人数核定的定额公务接待费增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算154.14万元，同比增加134.21万元，增长673.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.13万元,占政府采购预算的10.5%，同比减少3.8万元，下降19.1%。

分散采购预算138.01万元，占政府采购预算的89.5%，同比增加138.01万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购139万元。按政府采购资金来源划分通过一般公共预算安排采购支出预算154.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出172.8万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算172.8万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算297.77万元，同比增加15.21万元，同比增长5.4%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:2022年机关单位新增4人，所属事业单位减少1人，以在职人数核定的定额公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市中小企业服务中心所有，按用途划分：事业用车1辆。

  （三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市工业和信息化局2022年部门预算有15个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出52400万元。全部为机关本级绩效考核项目，分别是：电镀企业搬迁改造项目，预算金额800万元；柳州市扶持废钢加工产业优惠政策资金，预算金额5000万元；园区发展资金，预算金额14200万元；粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金，预算金额5000万元；整车企业产品结构调整升级资金，预算金额13000万元；工业设计产业发展扶持资金，预算金额1250万元；汽车及零部件项目专项资金，预算金额2000万元；制造业与互联网融合发展专项经费，预算金额1500万元；中小企业发展专项资金(含县域工业发展资金)，预算金额1200万元；铸锻造产业发展扶持资金项目，预算金额500万元；战略性新兴产业发展资金(含轨道交通、智能电网、工业机器人)，预算金额3500万元；装备制造企业发展及设备改造提升专项资金，预算金额400万元；做出较大贡献的工业企业(园区)奖励，预算金额2000万元；技术创新专项资金，预算金额550万元；非汽车产业挖潜改造资金项目，预算金额1500万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。