目 录

第一部分：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市工业投资项目服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市工业投资项目服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

负责研究和宣传国家产业投资政策；负责跟踪产业投资趋势，为企业提供项目咨询、前期工作指导服务；协助开展工业和信息化投资项目库的建设和管理工作，参与工业和信息化项目的协调推进和监督管理，参与项目评审、项目竣工验收等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作任务

做好工业投资项目策划和推进重点项目前期工作；协助做好柳州市推进工业高质量发展建设现代制造城重点项目、市级层面统筹推进重大项目等跟踪协调服务工作；协助做好工业投资运行分析。

二、机构设置情况

柳州市工业投资项目服务中心为市工业和信息化局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制20名，其中单位领导职数2-3名。

第二部分：柳州市工业投资项目服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市工业投资项目服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算259.83万元，同比增加8.14万元，同比增长3.2%，收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算259.83万元，同比增加8.14万元，同比增长3.2%。其中：一般公共财政预算拨款259.83万元，占收入总预算100%,同比增加8.14万元，同比增长3.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加“其他对个人和家庭的补助”用于人员变动但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算259.83万元，基本支出预算254.83万元，占支出总预算的98.1%,同比增加9.14万元，同比增长3.7%。项目支出预算5万元，占支出总预算的1.9%,同比减少1万元，同比下降16.7%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

   1.社会保障和就业支出36.54万元；占支出总预算14.1%，同比增加0.01万元，同比增长0.02%。

   2.卫生健康支出11.88万元，占支出总预算4.6%，同比减少0.09万元，同比下降0.8%。

   3.资源勘探工业信息等支出193.14万元，占支出总预算74.3%，同比增加8.22万元，同比下降4.4%。

   4.住房保障支出18.27万元，占支出总预算7%，同比减少0.01万元，同比下降0.05%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   1.基本支出预算254.83万元，占一般公共预算拨款支出预算98.1%，同比增加9.14万元，同比增长3.7%。

   2.项目支出预算5万元；占支出总预算1.9%，同比减少1万元，同比下降16.7%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员经费增加“其他对个人和家庭的补助”用于人员变动但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算259.83万元， 收入包括：一般公共预算拨款259.83万元;支出包括：社会保障和就业支出36.54万元、卫生健康支出11.88万元、资源勘探工业信息等支出193.14万元、住房保障支出18.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出259.83万元，其中：基本支出254.83万元，项目支出5万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.36万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出12.18万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

（三）事业单位医疗11.88万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（四）其他制造业支出193.14万元，其中：基本支出预算188.14万元，项目支出预算5万元。主要用于单位在职人员工资福利支出、一般公用经费支出、投资项目调研考察支出。

（五）住房公积金18.27万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出254.83万元，其中：

（一）人员经费230.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费23.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2021 年（上一年）预算1.1万元，同比减少0.01万元，同比下降0.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.09万元，同比减少0.01万元，同比下降0.9%，减少原因：一般公用经费中的公务接待费减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。                       

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

    2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算23.91万元，同比增加2.46万元，同比增长11.5%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:机关运行经费同比去年增加了水费、电费及福利费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。