目 录

第一部分：柳州市二轻联社部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市二轻联社2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市二轻联社（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市二轻联社概况

一、主要职责

（一）根据市委、市政府机构改革方案，二轻联社承担全市二轻工业行业的管理职能，承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年，市二轻联社重点抓好以下工作：

（1）持续加强责任担当。把全面从严治党作为应尽职责，把基层党建工作放在全面从严治党大局中来谋划，融入经济社会发展中推进，从严督促基层履职尽责，强化督促检查，强化考核评价，强化问责追责。

（2）持续规范组织生活。严肃基层党组织的党内政治生活，严格按照有关要求，认真落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，用好批评和自我批评这个锐利武器，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，确保基层党建工作有序开展。

（3）持续加强纪律建设。锲而不舍推进作风建设，紧盯“四风”新动向、新表现，把全面从严治党抓出新成效。持续深入开展“四风”突出问题整改落实，以零容忍的态度严肃查处发生在群众身边的不正之风和违纪违法行为，树立基层党组织和党员干部为民务实清廉新形象。

（4）积极推进工艺美术事业发展。一是积极组织工艺美术企业参加各级展会和评比，如除参加中国工艺美术协会举办的“金凤凰”和“百花杯”奖项评比外，还参加中国轻工业系统官方举办的中国工艺美术博览会、广西工艺美术作品暨大师精品展览、广西第九届发明创造成果展览交易会等，宣传推介柳州工艺美术，二是落实广西工艺美术大师精品创作工程，进一步注重突出项目带动精品创作和工作室建设，进一步提升作品创作质量和大师专业水平。三是继续实施柳州市工艺美术精品创作工程，重点扶持柳州市工艺美术大师工作室建设，助力市级大师作品和技艺的创新和发展。四是举办第九届柳州市工艺美术作品展，为广西工艺美术作品暨大师精品展选送优秀作品奠定基础。五是继续整合多方资源、探索多种合作途径开展相关技能培训，壮大工艺美术人才队伍。

（5）不断规范资产运营管理。一是开展联社出租住房的清查工作，加强对出租房屋资料收集及档案整理，为下一步规范整合住房资产做好准备。二是加强资产管理，完善清产核资工作，合理处置各类资产，促进资产产权明晰，确保资产保值增值。三是继续做好帮助企业职工群众查询档案以及协助其办理档案相关手续等工作。

（6）加强安全生产监督。坚持防控结合，继续把宣传教育、业务培训等工作做在前，进一步提高全员安全生产意识。开展严格的安全生产检查，确保节日期间生产安全，确保实现全年无重大安全责任事故。

（7）妥善处理历史遗留问题。抓好日常接访工作，全力解决群众合理诉求。开展梳理排查，加强重点企业，重点人群监控，全力维护和谐问题。加强法治宣传，引导职工依法正常上访，最大限度预防和减少越级上访、集体上访和非正常上访。

（8）扎实推进“服务基层、创新发展”活动。继续贯彻落实区二轻行业“服务基层、创新发展“活动精神，扎实推进”自治区联社服务市县联社，市县联社直接服务行业企业”的工作机制，进一步提升行业管理服务水平。

二、机构设置情况

柳州市二轻联社共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个；

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市二轻城镇集体工业联合社；

（三）全额拨款事业单位0个；

（四）差额拨款事业单位0个；

（五）自收自支事业单位0个。

根据柳州市机构编制委员会印发的《关于柳州市二轻城镇集体工业联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》以及《关于市二轻联社内设机构更名问题的复函》，机关内设6个科室，分别为：办公室、人事科、工艺美术科、生产经管科、行业管理办、资产管理科。

第二部分：柳州市二轻联社2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市二轻联社2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算470.09万元，同比减少22.78万元，同比下降4.62%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算470.09万元，同比减少22.78万元，同比下降4.62%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款470.09万元，占收入总预算100%,同比减少22.78万元，同比下降4.62%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款的减少，减少的主要原因：人员减少，人员相关经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算470.09万元，基本支出预算440.99万元，占支出总预算的93.81%,同比减少21.31万元，同比下降4.61%。项目支出预算29.1万元，占支出总预算的6.19%,同比减少1.47万元，同比下降4.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出87.49万元；占支出总预算18.60%，同比增加2.89万元，同比增长3.42%。

2.卫生健康支出34.39万元，占支出总预算7.32%，同比减少13.12万元，同比下降27.62%。

3.资源勘探工业信息等支出316.96万元，占支出总预算67.43%，同比减少14万元，同比下降4.23%。

4.住房保障支出31.25万元，占支出总预算6.65%，同比增加1.45万元，同比增长4.87%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算440.99万元，占一般公共预算拨款支出预算93.81%，同比减少21.31万元，同比下降4.61%。

2.项目支出预算29.1万元；占支出总预算6.19%，同比减少1.47万元，同比下降4.81%。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：人员减少，人员相关经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算470.09万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款470.09万元；支出包括：社会保障和就业支出87.49万元、卫生健康支出34.39万元、资源勘探工业信息等支出316.96万元、住房保障支出31.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出470.09万元，其中：基本支出440.99万元，项目支出29.1万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出87.49万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休经费和基本养老保险支。

（二）卫生健康支出34.39万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）资源勘探工业信息等支出316.96万元，其中：基本支出287.86万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务支出；项目支出29.1万元，主要用于工艺美术、维稳、行业管理等项目支出。

（四）住房保障支出31.25万元，全部为基本支出。主要用于行政单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出440.99万元，其中：

（一）人员经费378.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费62.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.30万元，比2020 年（上一年）预算1.3万元，同比持平无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平无增减。

（二）公务接待费2021年预算1.3万元，同比持平无增减。 主要用于部门日常公务往来接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比持平无增减。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平无增减。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比持平无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.25万元，同比增加1.75万元，增长70%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.25万元,占政府采购预算的100%，同比增加1.75万元，增长70%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平，无增减。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.25万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出7.4万元，其中：（通过一般公共预算安排购买服务支出预算7.4万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算62.04万元，同比减少2.91万元，同比下降4.48%，主要用于部门日常行政运行开支。行政运行经费减少的原因: 职工人员的减少，相应减少机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市二轻联社2021年部门预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。