第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算41,291.48万元，同比减少1438.63万元，同比降低3.37%。其中：

　　1.一般公共预算拨款41,267.78万元，同比减少1452.33万元，同比降低3.40%。

　　2.上年结余收入23.70万元，同比增加13.70万元，同比增长137.00%；其中：一般公共预算拨款结转23.70万元，同比增加13.70万元，同比增137.00%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算41,291.48万元，其中：基本支出1,222.54万元，占支出总预算2.95%，同比减少1,274.49万元，同比降低51.04%；项目支出40,045.24万元，占支出总预算96.98%，同比减少177.84万元，同比降低0.44%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出预算32.78万元；占支出总预算0.08%，同比减少1,003.16万元，同比降低96.84%；

　　（2）医疗卫生与计划生育支出预算50.61万元, 占支出总预算0.12%，同比减少15.92万元，同比降低23.93%；

　　（3）资源勘探信息等支出预算41,100.94万元，占支出总预算99.54%，同比减少392.63万元，同比降低0.95%。

　　（4）住房保障支出预算107.15万元，占支出总预算合计0.26%，同比减少26.92万元，同比降低20.08%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出1,222.54万元；占支出总预算2.96%，同比减少1,274.49万元，同比降低51.04%。其中：

　　工资福利支出预算864.90万元；占基本支出预算70.75%，同比减少99.15万元，同比降低10.28%；

　　商品和服务支出预算206.34万元；占基本支出预算16.88%，同比增加22.84万元，增长12.45%;

　　对个人和家庭的补助支出预算151.34万元；占基本支出预算12.38%，同比减少1198.18万元，降低88.79%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出40,068.94万元；占支出总预算97.04 %，同比减少164.14万元，同比降低0.41%。其中：

　　商品和服务支出预算246.99万元；占项目支出预算0.62%；

　　对企事业单位的补贴预算9603.00万元；占项目支出预算23.97%；

　　其他资本性支出预算18.95万元；占项目支出预算0.05%；

　　其他支出预算30200.00万元；占项目支出预算75.37%；.

　　二、柳州市工业和信息化委员会（部门）2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款支出41267.78万元，其中：基本支出1,222.54万元，项目支出40045.24万元。具体支出预算如下：

　　归口管理的行政单位离退休32.78万元，全部是基本支出预算。主要用于本部门机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

　　行政单位医疗32.28万元，全部是基本支出预算。本部门机关根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

　　事业单位医疗18.33万元，全部是基本支出预算。主要用于本部门下属事业单位根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

　　行政运行（制造业）673.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本部门机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按照柳州市统一规定按规定比例缴纳的生育保险支出；按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务（制造业）15.65万元，全部是项目支出预算。主要用于工信委机关的职称评审费项目支出和柳州市节能监察中心为完成各项工作任务发生的项目支出。

　　其他制造业支出39,973.84万元，其中基本支出113.84万元，项目支出39,860万元。基本支出主要用于柳州市投资项目服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出；如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出；按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于技改项目支出以及柳州市中小企业服务中心的项目评审费。

　　一般行政管理事务（工业和信息产业监管）94.59万元，全部是项目支出预算。主要用于本部门机关为完成各项工作任务发生的项目支出。

　　其他工业和信息产业监管支出53.69万元，其中基本支出38.69万元，项目支出15万元。基本支出主要用于柳州市节能监察中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出；按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于本部门机关的柳州市工业产业发展规划编制经费。

　　其他支持中小企业发展和管理支出265.80万元，其中基本支出205.80万元，项目支出60万元。基本支出主要用于柳州市中小企业服务中心为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；离休人员工资支出；根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的工伤、生育、失业保险支出；按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于中小企业服务中心的部门专项支出。

　　住房公积金107.15万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定，为本部门机关和下属3个事业单位职工计缴的住房公积金。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算14万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算62.56万元，比2016年（上一年）预算87.99万元，同比减少25.43万元，同比降低28.90%。增减主要原因是:

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。因公出国（境）团组数及人数，增减原因：没有安排该项预算。

　　2.公务接待费2017年预算3.42万元，同比减少8.16万元，同比降低70.47%，国内公务接待的批次、人数减少，减少原因：一是我委下属事业单位柳州市网络管理调整为发改委下属事业单位，2017年公务接待费减少1.22万元；二是2017年项目经费里面不做公务接待费预算，减少6.8万元；

　　3.公务用车购置费及运行费2017年预算14万元，同比增加4万元，同比增长40.00%。公务用车购置数为0，保有量为8量，增加原因：

　　（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比持平。

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算14万元，同比增加4万元，同比增长40.00%。增加原因为：2016年机关和参公事业单位不编制公务用车预算，2016年核定的公务用车为我委下属全额拨款事业单位用车，2017年我委机关核准了2辆应急机要用车，增加了车辆运行维护费4万元。

　　四、政府采购情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额79.25万元，减少841.13万元，减少91.39%。其中：一般公共预算资金71.25万元，减少840.13万元，减少92.26%；上年结余（结转）8万元，增加8万元，增长100%。

　　按政府采购项目类型划分，集中采购38.25万元（其中：货物类采购28.25万元，服务类采购10万元），分散采购41万元（其中：货物类采购2万元，服务类采购39万元）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　纳入预算绩效的项目14个，金额39899.95万元，占总项目资金99.55%（最后以财政批复的为准）。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门2017年年初资产总额39124.52万元，比上年年初24224.60万元增加14899.92万元，增长61%。其中：

　　流动资产32161.93万元，比上年18420.59万元增加13741.34万元，增长74.60%。

　　固定资产6419.03万元，比上年5740.75万元增加678.28万元，增长11.82%。其中房屋133.76万元和上年数持平；车辆7辆价值136.42万元，比上年减少9辆，价值减少136.72万元，减少原因是公务用车改革对公务用车进行了处置；其他固定资产6148.86万元，比上年增加815.01万元，增加原因是市民公共服务平台项目、市民卡工程项目和柳州市无线WIFI手机APP门户平台项目竣工转固定资产。

　　长期投资24.57万元与上年持平。

　　无形资产518.99万元比上年0.55万元增加518.44万元，增长94261.82%，增长的主要原因是柳州市中小企业信用信息管理系统开发与应用及企业服务平台建设项目完成了验收测试转入无形资产。