目   录

第一部分：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工业和信息化局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

柳州市工业和信息化局是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门，主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，进行预测预警和信息引导；财政性建设资金安排的意见，推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导；负责全市工业园区管理。重点加强对全市工业的统筹协调，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作，发展节能环保产业，推进循环经济发展；加快走新型工业化道路，促进工业做大做强做优。

二、部门决算单位构成

我局决算包括单位4个，其中行政机关1个，全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市工业和信息化局本级。下属3个全额拨款事业单位分别是柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队和柳州市中小企业服务中心。

我局人员编制总数为120人，其中行政编制62人，后勤服务人员控制数6人，事业编制52人。年末实有人数109人，其中在职人员107人，离休人员2人。具体情况如下：

1、柳州市工业和信息化局机关本级。人员编制总数为68人，其中机关公务员62人，后勤服务人员控制数6人。年末实有人数64人，其中在职机关公务员59人，在职后勤服务人员4人，离休人员1人。

2、柳州市中小企业服务中心。人员编制总数为24人，其中事业编制24人。年末实有人数24人，其中事业在职23人，离休人员1人。

3、柳州市工业投资项目服务中心。人员编制总数为20人，其中事业编制20人，年末实有人数14人，其中事业在职14人。

4、柳州市工业和信息化综合执法支队。人员编制总数为8人，其中事业编制8人，年末实有人数7人，其中事业在职7人。

第二部分：柳州市工业和信息化局2019年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计83,812.10万元，支出总计83,812.10万元，与2018年相比，收、支分别增加28,893.07；分别增长52.61%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计66,901.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64,266.84万元；占比96.06% ；上级补助收入2,489.70万元，占比3.72%；其他收入145.29万元，占比0.22%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计64,056.08万元，其中：基本支出2,569.86万元，占4.01%；项目支出61,486.22万元，占95.99%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算76,095.78万元、76,095.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27,520.42万元，增长56.66%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出63,340.88万元，占本年支出合计的98.88%。与2018年相比，财政拨款支出增26,681.47万元，增加72.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出63,340.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出573.50万元，占0.91%；卫生健康（类）支出270.88万元，占0.43%；节能环保（类）支出1,179.45万元，占1.86%；城乡社区（类）支出7,844.44万元，占12.38%；资源勘探信息等（类）支出52,553.57万元，占82.97%；住房保障（类）支出144.73万元，占0.23%；粮油物资储备支出774.31万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为80,864.31万元，支出决算为63,340.88万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于预算数的主要原因一是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是由于项目进度和项目资金拨付时间等原因导致项目资金结转。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为180.06万元，支出决算为336.25万元，完成年初预算的186.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：行政单位退休人员抚恤金171.25万元，2019年增人增资经费0.95万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为45.31万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名退休人员去世导致离退休经费结余1.03万元，涉及项目有：事业单位退休费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算221.13万元，支出决算184.62万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于预算数的主要原因有以下四个方面：

⑴、2019年5月1日起职工基本养老保险单位缴费比例由20%调整为16%，财政核减单位养老保险经费29.48万元；

⑵、机构改革财政划转部门预算指标-1.16万元；

⑶、增人增资增加养老保险缴费8.87万元；

⑷、基本养老保险的实际缴费基数（单位职工2018年平均工资）与预算中养老保险计算基数（单位职工2019年平均工资）存在差异，实际缴费金额比预算小14.74万元。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算7.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：事业单位退休人员抚恤金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：补增人增资医疗保险1.37万元，划转机构改革部门预算指标-0.55万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的121.37%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险的缴费基数（1-6月为单位职工2017年平均工资，7-12月为单位职工2018年平均工资）与预算中医疗保险计算基数(2019年平均工资)存在差异，实际缴费金额比预算小6.10万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算129.18万元，支出决算为184.89万元，完成年初预算的143.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：补机关、参公单位2018年7月-2020年6月公务员医疗补助差额。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：2019年退休一次性缴纳医疗保险费。

9.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算，支出决算为220.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，涉及项目有：2018年工业和信息化发展专项资金（工业绿色发展）220.00万元。

10.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算4,900.00万元，支出决算为959.45万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于预算数3,940.55万元，主要原因有以下三个方面：

⑴、财政调剂预算资金到其他项目，不在我局支付，我局支出减少3,168.00万元，涉及项目有：调剂1,168.00万元到汽车产业稳增长项目，调剂1,500.00万元到粤桂智能家电产业项目，调剂500.00万元到汽车产业挖潜改造项目；

⑵、由于项目完成进度以及政策调整原因，导致项目支出进度不达预期，支出减少772.55万元。涉及项目有：2019年柳州市扶持废钢加工产业专项资金结转319.31万元，2019年铝产业与汽车产业融合项目能源补贴资金结转232.00万元，2019年柳州市企业发展专项资金结转221.24万元。

11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初无预算，支出决算为24.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：柳州市“十四五”高质量发展规划编制24.90万元。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初无预算，支出决算为96.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：2018年投资引导基金96.25万元。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算18,000.00万元，支出决算为7,723.29万元，完成年初预算的42.91%。决算数小于预算数10,276.71万元，主要原因有两方面：

⑴、财政调剂预算资金到其他项目，不在我局支付，我局支出减少4,709.00万元，涉及项目有：调剂4,709.00万元到汽车产业稳增长项目；

⑵、由于项目评审进度原因，导致项目支出进度不达预期，支出减少1,131.71万元。涉及项目有：2019年市园区发展资金。

14.资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为34.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：补发2018年度绩效考评奖余额34.50万元。

15.资源勘探信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为8.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：2018年职称评审费8.19万元。

16.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为55,865.96万元，支出决算为20,987.74万元，完成年初预算的37.57%。决算数小于预算数34,878.22万元的主要原因有以下五个方面:

⑴、资金支付不通过我局，由财政局直接支付或者预算下达到其他预算单位，我局支出减少30,622.65万元。涉及项目有：整车企业产品结构调整升级资金26,825.00万元，轨道产业资金（铁轨办）2,000.00万元，中小企业发展专项资金（含县域工业发展资金）1,797.65万元；

⑵、财政调剂预算资金到其他项目，不在我局支付，支出减少4,249.90万元，涉及项目有：调剂2,749.90万元到汽车稳增长项目，调剂1,500.00万元到粤桂智能家电产业项目；

⑶、由于项目完成进度以及政策调整原因，导致项目支出进度不达预期，减少958.27万元。涉及项目有：工业设计产业发展扶持资金450.00万元，园区招商工作经费200.00万元，战略性新兴产业发展资金195.54万元，2018年度做出较大贡献的工业企业（园区）奖励资金48.00万元，企业挖潜改造项目（非汽车类）结转30.00万元，项目评审费21.38万元，汽车机械零部件再升级改造结转9.73万元，2019年投资项目经费3.62万元；

⑷、财政年中拨入预算，支出增加948.93万元，涉及项目有：2018年非汽车产业挖潜改造资金403.00万元，两创工作经费107.65万元；创建市级绿色园区100.00万元，2018年汽车及零部件项目专项100.00万元，《柳州市产业树全景图》编制79.95万元，2018年柳州市“第十二届中小企业服务月”活动经费59.45万元，2018、2019年事业单位绩效工资总量补差44.38万元，2018年装备制造企业发展及设备改造提升专项25.00万元，2019年柳州市“第十三届中小企业服务月”活动经费18.00万元，增人增资工资收入等15.88万元，压减一般性部门支出-4.38万元；

⑸、动用上年结转资金，支出增加3.98万元，涉及项目有：柳州市工业机器人产业发展专项规划编制经费3.98万元。

17.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为803.54万元，支出决算为952.89万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数149.35万元，主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：补发2018年度绩效考评奖励67.41万元，预发2019年度绩效考评奖励（增补）43.66万元，预发2019年度绩效考评奖励（差额）17.91万元，增人增资补发统发工资25.20万元，2019年人员变动其他商品和服务支出2.73万元，2018年度考核优秀2.70万元，划转机构改革部门预算指标-9.40万元，压减2019年部门预算-0.86万元。

18.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算124.99万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的68.66%。决算数小于预算数39.17万元，主要原因是以下三个方面：

⑴、动用上年结转资金9.40万元，涉及项目有：2017年工信系统提升干部综合素质培训费4.49万元，2017年应急工作经费2.42万元，2016年强优企业表彰会暨一季度经济运行分析会2.20万元，2016年春运检查费0.29万元；

⑵、年中安排财政拨款收入-10.97万元，涉及项目有：压减2019年部门预算一般性支出-15.75万元，2018年中小企业博览会经费1.86万元；2018年工业稳增长工作经费1.37万元；2018年退休干部管理费0.99万元等；

⑶、由于项目完成进度原因，导致项目支出进度不达预期，减少37.60万元，涉及项目有：工业经济运行监测平台系统维护费用10.00万元，2019年办公设备采购8.06万元，节能专项经费8.16万元，2019年职称评审费5.61万元，第一书记工作经费1.50万元等。

19.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为73.02万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于预算数18.10万元，主要原因有以下两个方面：

⑴、年中安排财政拨款收入20.30万元，涉及项目有：2018、2019年事业单位绩效工资总量补差18.11万元，2018年两创办经费2.58万元，2018年柳州市工业产业发展规划编制经费0.12万元，压减2019年部门预算一般性支出-0.51万元；

⑵、由于项目完成进度原因，导致项目支出进度不达预期，减少2.20万元，涉及项目有：2019年柳州市工业产业发展规划编制经费2.20万元。

20.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初无预算，支出决算为13,412.74万元。决算数大于预算数的主要原因有以下三个方面：

⑴、动用上年结转资金1,910.71万元，涉及项目有：2017年中央中小企业发展专项资金1,511.03万元，第一批小微企业服务补贴券290.70万元，“柳创汇”云服务平台子项目建设108.98万元；

⑵、年中安排财政拨款收入10,912.03万元，涉及项目有：2018年国家中小企业发展专项资金 7,138.00万元，2017年认定的市级第一批平台能力建设项目1,828.00万元，小微企业服务补贴券999.03万元，2018年第二第三批小微企业公共服务平台运营补贴637.00万元，2018年新增规模以上工业企业奖励（3319003）280.00万元，2019年自治区及国家微小企业两创基地补助30.00万元；

⑶、年中安排上级补助收入590.00万元，涉及项目有：2018年新增规模以上工业企业奖励（区拨）590.00万元。

21.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为296.31万元，支出决算为1,159.36万元，完成年初预算的391.27%。决算数大于预算数的主要原因有以下两个方面：

⑴、动用上年结转资金713.48万元，涉及项目有：涉及项目有中小企业成长融资扶持项目（信用贷款）700.82万元，2017年柳州市第一批中小企业发展专项资金（含县域资金）11.76万元、2017年第二批柳州市企业发展专项资金（战略新兴）0.90万元；

⑵、年中安排财政拨款收入150.78万元，涉及项目有：2018年柳州市第二批中小企业发展专项资金78.68万元，2018-2019年事业单位绩效工资总量补差71.18万元，2019年人员变动基本工资6.07万元，2018年度考核优秀1.2万元，2019年人员变动其他商品和服务支出0.40万元，2018年中小微企业培育工作经费0.18万元，2018年中小企业服务网运营维护费0.18万元。

22.资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等（项）。年初无预算，支出决算为15,821.21万元。决算数大于预算数的主要原因有以下三个方面：

⑴、动用上年结转资金21.72万元，涉及项目有：2015年度技术改造奖13.72万元，2017年区工业和信息化发展专项资金8.00万元；

⑵、年中安排财政拨款收入，涉及项目有：2018年第三批工业和信息化发展专项（重大产业及技术改造）600.00万元，2018年第二批自治区上规工业企业奖励560.00万元，广西企业创新创业奖励415.00万元；

⑶、年中安排上级补助收入，涉及项目有：2019年区拨柳州市汽车发展专项资金6,742.00万元，退城入园项目协议资金5,000.00万元，2019年区拨制造业高质量发展资金1,409.00万元，2019年“千企业技改”工程项目700.00万元，2019年第一批新增上规工业企业奖励金280.00万元，2019年承接东部中小企业产业转移工程项目200.00万元，2019年自治区两化融合专项160.00万元，2019年区工信发展专项（参展补助）10.48万元。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为132.68万元，支出决算为141.24万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：增人增资公积金9.43万元，划转机构改革部门预算指标-0.87万元。

24.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：住房补贴3.50万元。

25.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）食堂储备（项）。年初无预算，支出决算为774.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款收入，涉及项目有：18/19年食糖临时糖储金774.31万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2,569.72万元，其中：

人员经费2,271.81万元，主要包括：基本工资734.24万元、津贴补贴3.50万元、奖金467.29万元、绩效工资71.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.62万元、职工基本医疗保险缴费78.11万元、公务员医疗保险缴费184.89万元、其他社会保障缴费23.46万元、住房公积金155.40万元、其他工资福利支出1.32万元、离休费35.04万元、退休费122.78万元、抚恤金178.57万元、生活补助31.41万元；

公用经费297.91万元，主要包括：办公费21.29万元、印刷费0.75万元、咨询费0.28万元、手续费0.06万元、水费0.56万元、电费0.74万元、邮电费13.65万元、物业管理费2.25万元、差旅费 45.39万元、维修（护）费 1.06万元、租赁费0.12万元、会议费2.52万元、培训费2.35万元、公务接待费3.21万元、劳务费1.59万元、委托业务费 0.20万元、工会经费25.77万元、福利费 8.21万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用62.48万元、其他商品和服务支出99.81万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.01万元，支出决算为10.52万元，完成预算的65.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费支出无预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.62万元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算的54.38%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.46元，下降12.19%，其中：2018年和2019年均无因公出国（境）费支出，两年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元，下降33.02%；公务接待费支出决算增加1.31万元，上升36.49%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是两年均未使用财政拨款资金安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因为事业单位车改，移交了两个事业单位的四辆公车给机关事务管理局；公务接待费支出增加的主要原因是2019年接待上级部门及兄弟单位次数和人数比上年有所增加，2019年进行接待54次465人，比上年增加5次134人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.62万元，占53.42%；公务接待费支出决算4.90万元，占46.58%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出5.62万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行支出5.62万元。主要用于局机关及所属事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.90万元。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出4.90万元。主要用于局机关本级以及所属三个事业单位与上级单位以及兄弟城市相关单位交流工作以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费和工作餐费等支出。2019年共接待国内来访团组54个、来宾465人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收入。

九、2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共11个项目，涉及预算资金44,350.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2019年完成设定绩效目标项目11个，金额41,511.29万元，绩效目标完成率93.60%，项目达到预期绩效目标，各项指标（除2019年全市完成规模以上工业增加值指标）于2019年12月底完成，各项工作均能够在预算支出内完成，部门预算无追加，自治区社会评价满意度95.99%。

根据我局部门职能以及2019年工作计划确定绩效目标，目标完成情况如下：

1.打造以中车庞巴迪公司、上海富欣、南京雷尔伟等为代表的轨道交通产业集群，逐步形成从整车生产到零部件配套和维修服务的全产业链。《柳州市促进智能电网产业发展的若干措施》正式印发出台，进一步对支持智能电网产业发展给予措施保障。

2. 2019年，全市966家规模以上工业企业完成产值4593.1亿元，同比下降3.9%，受翘尾因数影响，降幅连续6个月收窄的良好势头没有保持，但较今年最大降幅收窄了8.2个百分点。

3.截至2019年12月底，全市工业高质量233项项目累计完成投资455亿元，其中2019年完成投资202亿元，项目完成年度投资计划的102%。在实施类项目203个中，196个项目已开工实施，实施类项目开工率到达92.5%，已投产71个，促进经济稳增长，有力增强工业发展后劲。

4.柳州市广西洛客科技有限公司等12家企业获得自治区级工业设计中心认定，获认定数量占全区92%，稳居全区第一，初具规模的工业设计产业生态圈逐步形成。

5.围绕我市大力发展低碳循环经济，开展淘汰落后产能工作，加强工业节能管理，强化节能监察。2019年，规模以上工业企业万元工业增加值能耗同比下降3.4%，完成自治区下达的节能目标。

6.指导并推荐企业申报自治区桂酒产业升级工程，柳府酒业、三江吉龙酒业项目成功入选；出台《柳州市糖业产能重组实施方案》，指导凤糖集团开展有关工作，推进糖业集中度进一步提高；推动螺蛳粉企业做大做强，帮助螺蛳粉企业申报厂房补贴近1300万元。

7.全方位服务企业成为新常态，市级领导服务企业解决或落实企业问题和困难87个，“市长企业接待日”活动帮助36家企业解决生产经营存在的困难及问题46个。

8.智能制造能力全面提升，联合汽车电子、耐世特等10家企业获批广西智能工厂，柳钢“数字孪生系统项目”、柳工“工业互联网平台企业安全综合防护系统项目”入选2019年工信部工业互联网创新发展工程，两化融合水平进一步提升。

9. 2019年我市园区实施基础设施项目109项，2019年1-12月完成投资57亿元，已超额完成上报自治区工信厅的18亿元目标任务。

10.新能源汽车“广西模式”在全区推广，2019年，柳州市新能源汽车产销分别完成62752辆和66149辆，产销分别增长88.5%和125.5%，新能源汽车配套体系逐步完善。目前，上汽通用五菱已吸引广西恒大新能源、鹏辉能源等企业落户柳州。

11.坚持以帮助企业“调结构、稳增长”为工作重心，着力破解企业融资难、融资贵、人才匮乏、用工难等难题，通过持续推进信用融资、培训、公共服务等平台建设，充分依托并持续夯实国家级公共服务平台，不断创新服务模式、提升服务质量、优化营商服务环境。全年服务中小微企业2500家次，帮助300多家企业解决融资、培训等困难近320项，超额完成实现“服务企业2200家、解决困难220项”的总体工作目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出224.12万元，比2018年增加14.11万元，增长6.71%，增加的原因是2019年社会保险缴费的基数比上年增加，所以缴费金额比上年增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额522.67万元，其中：货物支出33.43万元、工程支出0万元、服务支出489.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。